| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍보담당관 [일반회계] | |||||||
| 행정정보의 효율적 관리 | |||||||
| > 인터넷서비스 기능강화 | |||||||
| 안정적인 웹 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 65,763,000 | 44,955,800 | 20,807,200 | 68.36% | |
| > 행정정보 시스템 운영 | |||||||
| 전산시스템 운영과 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 834,227,000 | 662,227,330 | 171,999,670 | 79.382% | |
| 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 134,868,000 | 134,868,000 | 0 | 100% | |
| 차세대 지방행정공통시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 59,243,000 | 0 | 59,243,000 | 0% | |
| > 정보개발 및 교육 | |||||||
| 정보화 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 1,436,000 | 1,436,000 | 0 | 100% | |
| 구정홍보 | |||||||
| > 공보운영관리 | |||||||
| 서구소식지 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 234,684,000 | 176,278,260 | 58,405,740 | 75.113% | |
| 구정시책 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 366,859,000 | 254,591,000 | 112,268,000 | 69.398% | |
| 구정기록관리 | 자체 | 일반공공행정 | 12,920,000 | 12,920,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| > 미디어 운영관리 | |||||||
| 미디어 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 35,772,000 | 28,438,680 | 7,333,320 | 79.5% | |
| 뉴미디어 활용 구정 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 130,860,000 | 54,180,000 | 76,680,000 | 41.403% | |
| 행정운영경비(홍보담당관) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 140,373,000 | 138,312,000 | 2,061,000 | 98.532% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,804,000 | 44,804,000 | 0 | 100% | |
| 데이터기반 스마트 구정 구현 | |||||||
| > 통계조사의 품질향상 | |||||||
| 서구통계연보 발행 | 자체 | 일반공공행정 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 100% | |
| 사업체조사 | 자체 | 일반공공행정 | 9,460,000 | 9,460,000 | 0 | 100% | |
| 사업체조사(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 69,833,000 | 69,833,000 | 0 | 100% | |
| > 데이터기반행정 활성화 | |||||||
| 빅데이터 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 78,814,000 | 16,867,160 | 61,946,840 | 21.401% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산(생활폐기물 수거관리시스템) | 보조 | 일반공공행정 | 167,500,000 | 114,961,000 | 52,539,000 | 68.633% | |
| 스마트행정 기반 조성 | |||||||
| > 스마트 행정서비스 제공 | |||||||
| MY 서구 앱 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 구정의 종합기획·조정 | |||||||
| > 구정시책 연구개발 | |||||||
| 공약ㆍ주요업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 16,889,660 | 15,110,340 | 52.78% | |
| 정책수립 자문 | 자체 | 일반공공행정 | 36,920,000 | 32,374,000 | 4,546,000 | 87.687% | |
| 도시이미지브랜드화 | 자체 | 일반공공행정 | 143,000,000 | 108,500,540 | 34,499,460 | 75.875% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| > 의회협력 | |||||||
| 의원상해보상 | 자체 | 일반공공행정 | 3,509,000 | 3,508,980 | 20 | 99.999% | |
| 일류행정추진기반 조성 | |||||||
| > 구정 확인평가 | |||||||
| 성과관리 | 보조 | 일반공공행정 | 88,569,000 | 28,960,000 | 59,609,000 | 32.698% | |
| > 법률행정 서비스 강화 | |||||||
| 소송업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 84,100,000 | 63,375,995 | 20,724,005 | 75.358% | |
| > 각종 위원회 관리 | |||||||
| 위원회 운영수당 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 54.545% | |
| > 혁신규제 | |||||||
| 제안제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 혁신역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 4,130,000 | 3,130,000 | 1,000,000 | 75.787% | |
| > 기능분류모델시스템(BRM) 운영 | |||||||
| 기능분류모델시스템(BRM) 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,198,000 | 1,198,000 | 0 | 100% | |
| > 시설관리공단 설립 | |||||||
| 시설관리공단 설립 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 16,102,000 | 0 | 16,102,000 | 0% | |
| 예비비 등 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 4,812,938,000 | 0 | 4,812,938,000 | 0% | |
| 행정운영경비(기획예산과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 48,900,000 | 48,900,000 | 0 | 100% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 214,486,000 | 131,686,000 | 82,800,000 | 61.396% | |
| 건전재정실현 | |||||||
| > 계획재정 운영 | |||||||
| 재정계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100% | |
| 예산의 편성운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,320,000 | 54,907,500 | 4,412,500 | 92.562% | |
| 예산의 통합관리 | 자체 | 일반공공행정 | 146,000,000 | 50,479,940 | 95,520,060 | 34.575% | |
| 재정관리시스템 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 104,599,000 | 104,599,000 | 0 | 100% | |
| 통합지방재정 재해복구시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 65,361,000 | 65,361,000 | 0 | 100% | |
| 지방보조금 부정수급 모니터링 운영체계 고도화 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 4,671,000 | 4,671,000 | 0 | 100% | |
| 인구위기 대응환경 조성 | |||||||
| > 청년지원체계 구축 | |||||||
| 청년자립기반 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100% | |
| 청년거버넌스 활성화 | 보조 | 일반공공행정 | 12,600,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 47.619% | |
| 청년활동공간 조성 | 보조 | 일반공공행정 | 798,721,000 | 794,956,000 | 3,765,000 | 99.529% | |
| 청년월세 지원사업 | 보조 | 일반공공행정 | 4,783,582,080 | 3,242,993,450 | 1,540,588,630 | 67.794% | |
| 청년도전 지원사업 | 보조 | 일반공공행정 | 527,920,000 | 527,920,000 | 0 | 100% | |
| > 인구정책 활성화 | |||||||
| 인구정책 추진 | 보조 | 일반공공행정 | 61,600,000 | 10,392,940 | 51,207,060 | 16.872% | |
| 인구정책 거버넌스 내실화 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 인구친화 인식개선 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
| 공공건축과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | |||||||
| > 청사시설 효율적관리 | |||||||
| 청사시설·청소·주차관리 | 자체 | 일반공공행정 | 12,984,000 | 8,618,000 | 4,366,000 | 66.374% | |
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