| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 [일반회계] | |||||||
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 민간단체 육성지원 | |||||||
| 자율방범대 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 35,380,000 | 0 | 35,380,000 | 0% | |
| 범죄피해자 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행정서비스 제고 | |||||||
| 업무효율강화 | 자체 | 일반공공행정 | 31,451,000 | 11,051,000 | 20,400,000 | 35.137% | |
| > 지방선거 | |||||||
| 제9회 전국동시지방선거 | 자체 | 일반공공행정 | 3,122,708,000 | 2,005,981,480 | 1,116,726,520 | 64.239% | |
| 제9회 전국동시지방선거(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 264,435,000 | 164,116,036 | 100,318,964 | 62.063% | |
| 재무활동(자치행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,159,000 | 0 | 5,159,000 | 0% | |
| 주민참여 활성화 | |||||||
| > 주민참여예산 | |||||||
| 주민참여예산제 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 9,880,000 | 9,880,000 | 0 | 100% | |
| 구정참여형 공모사업 | 자체 | 일반공공행정 | 56,500,000 | 53,433,070 | 3,066,930 | 94.572% | |
| 평생교육도시 조성 | |||||||
| > 교육도시 구축 | |||||||
| 교육협력사업 | 자체 | 교육 | 329,688,000 | 328,188,000 | 1,500,000 | 99.545% | |
| 청소년 창의과학아카데미 운영 | 자체 | 교육 | 40,000,000 | 38,709,200 | 1,290,800 | 96.773% | |
| 인재양성 인프라 구축 | |||||||
| > 교육서비스지원 | |||||||
| 혁신교육지구사업 | 보조 | 교육 | 193,720,000 | 99,390,000 | 94,330,000 | 51.306% | |
| 문화체육과 [일반회계] | |||||||
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 문화예술행사 추진 | |||||||
| 대한민국여성미술대전 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화예술행사 | 자체 | 문화및관광 | 23,140,000 | 6,340,000 | 16,800,000 | 27.398% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 문화및관광 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 구민과 함께하는 문화공연 | 자체 | 문화및관광 | 71,000,000 | 34,000,000 | 37,000,000 | 47.887% | |
| 민간예술행사 개최 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 서구 대표축제 | 보조 | 문화및관광 | 971,400,000 | 14,694,000 | 956,706,000 | 1.513% | |
| 청춘컬렉션 청년예술작가전 | 자체 | 문화및관광 | 22,600,000 | 13,500,000 | 9,100,000 | 59.735% | |
| 장애예술인 미술작품 전시회 | 자체 | 문화및관광 | 15,100,000 | 13,900,000 | 1,200,000 | 92.053% | |
| 일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어) | 자체 | 문화및관광 | 31,200,000 | 31,200,000 | 0 | 100% | |
| 축제 관광도시 조성 | 보조 | 문화및관광 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 100% | |
| > 문화예술단체 육성지원 | |||||||
| 합창단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 44,450,000 | 22,595,000 | 21,855,000 | 50.832% | |
| 서구문화원 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 100% | |
| 서구문화원 예술단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
| 서구문화원 운영 | 자체 | 문화및관광 | 232,784,000 | 226,142,000 | 6,642,000 | 97.147% | |
| 열린 오케스트라 운영 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| > 전통문화계승 | |||||||
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 민속시범학교 육성(구지정) | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 웃다리농악전수학교 육성 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 전통문화축제 지원사업 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| > 건전문화 조성 | |||||||
| 문화예술산업 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,938,000 | 1,717,000 | 6,221,000 | 21.63% | |
| 문화학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 특성화 사업 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 관광자원 개발ㆍ육성 | |||||||
| 대전 서구 공정관광 육성 및 지원 | 자체 | 문화및관광 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 100% | |
| 관광홍보 서포터즈단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 7,500,000 | 4,800,000 | 2,700,000 | 64% | |
| > 관저문예회관 운영 | |||||||
| 관저문예회관 민간위탁 운영 | 자체 | 문화및관광 | 386,310,000 | 386,310,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 보호 관리 | |||||||
| 문화유적지 관리 | 보조 | 문화및관광 | 150,662,000 | 50,000,000 | 100,662,000 | 33.187% | |
| 문화유산 영향평가 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,400,000 | 400,000 | 77.778% | |
| 천연기념물 보호관리 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 17,998,000 | 2,002,000 | 89.99% | |
| 자연유산 민속행사 | 보조 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 전통사찰 보호관리 | 보조 | 문화및관광 | 15,400,000 | 11,045,000 | 4,355,000 | 71.721% | |
| 괴곡동 느티나무 종합정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 190,000,000 | 19,000,000 | 171,000,000 | 10% | |
| 체육진흥 | |||||||
| > 생활체육 저변확대 | |||||||
| 생활체육진흥 육성지원 | 보조 | 문화및관광 | 722,680,000 | 622,680,000 | 100,000,000 | 86.163% | |
| 서구체육회 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 856,574,000 | 856,574,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육교실 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 | 100% | |
| 직장운동경기부 운영 지원 | 보조 | 문화및관광 | 691,261,000 | 691,261,000 | 0 | 100% | |
| 지방체육회장 선거 지원 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| > 체육기반시설 구축 | |||||||
| 공공위탁시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 498,965,000 | 381,603,900 | 117,361,100 | 76.479% | |
| 체육시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 180,000,000 | 52,573,100 | 127,426,900 | 29.207% | |
| 생활체육 활성화 사업 | 자체 | 문화및관광 | 102,316,000 | 44,369,140 | 57,946,860 | 43.365% | |
| 남선공원 종합체육관 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 709,299,110 | 165,373,190 | 543,925,920 | 23.315% | |
| 공공체육시설 통합운영관리시스템 구축사업 | 자체 | 문화및관광 | 20,520,000 | 13,833,000 | 6,687,000 | 67.412% | |
| 유등천 파크골프장 조성 | 자체 | 문화및관광 | 560,000,000 | 558,916,360 | 1,083,640 | 99.806% | |
| 도솔다목적체육관 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 오량실내테니스장 노후 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 195,784,820 | 4,215,180 | 97.892% | |
| 가수원근린공원 복합생활관 운영 | 자체 | 문화및관광 | 194,193,000 | 136,931,340 | 57,261,660 | 70.513% | |
| > 스포츠 복지증진 | |||||||
| 스포츠강좌이용권 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,259,812,000 | 760,729,900 | 499,082,100 | 60.384% | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 291,720,000 | 161,789,000 | 129,931,000 | 55.46% | |
| > 장애인 체육육성 | |||||||
| 장애인체육회 운영 | 자체 | 문화및관광 | 207,181,000 | 207,181,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 생활체육지도자 지원(국비) | 보조 | 문화및관광 | 134,096,000 | 134,088,000 | 8,000 | 99.994% | |
| 장애인 생활체육지도자 지원(시비) | 보조 | 문화및관광 | 31,650,000 | 31,650,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 89,819,000 | 74,126,000 | 15,693,000 | 82.528% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 47,524,000 | 42,724,000 | 4,800,000 | 89.9% | |
| 재무활동(문화체육과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 8,204,000 | 0 | 8,204,000 | 0% | |
| 민원여권과 [일반회계] | |||||||
| 구민감동 민원행정 | |||||||
| > 체계적인 기록물 관리 | |||||||
| 발간실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 4,225,000 | 4,225,000 | 0 | 100% | |
| 기록물 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 174,375,000 | 174,374,800 | 200 | 100% | |
| 정보공개 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| > 고객만족 민원처리 | |||||||
| 민원행정서비스 | 자체 | 일반공공행정 | 19,427,000 | 19,424,000 | 3,000 | 99.985% | |
| 민원시책 | 자체 | 일반공공행정 | 30,085,000 | 28,485,000 | 1,600,000 | 94.682% | |
| 무인민원발급창구 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 207,525,000 | 171,755,258 | 35,769,742 | 82.764% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 건강관리실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 민원 처리 담당자 보호 및 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 여권사무 대행경비 지원(국비) | 보조 | 일반공공행정 | 25,397,000 | 24,633,000 | 764,000 | 96.992% | |
| > 가족관계등록사무 | |||||||
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(국비) | 보조 | 일반공공행정 | 72,260,000 | 47,883,000 | 24,377,000 | 66.265% | |
| 행정운영경비(민원여권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 87,136,000 | 87,009,000 | 127,000 | 99.854% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 41,328,000 | 41,238,000 | 90,000 | 99.782% | |
| 재무활동(민원여권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 126,000 | 0 | 126,000 | 0% | |
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 국민기초생활보장(저소득층) | |||||||
| > 저소득 기초생활보장 | |||||||
| 긴급복지 | 보조 | 사회복지 | 6,812,500,000 | 4,264,708,130 | 2,547,791,870 | 62.601% | |
| 저소득층 주민생활 지원 | 자체 | 사회복지 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 100% | |
| 국민기초생활보장수급자 조사안내 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 452,741,000 | 0 | 452,741,000 | 0% | |
| 지역사회 보장증진 | |||||||
| > 지역중심의 복지시책 | |||||||
| 지역사회 보장협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 39,200,000 | 29,700,000 | 9,500,000 | 75.765% | |
| 주민생활지원시책업무추진 | 자체 | 사회복지 | 14,080,000 | 14,080,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 100% | |
| 희망복지지원단 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 16,858,000 | 14,232,040 | 2,625,960 | 84.423% | |
| 동 인적안전망 활동지원 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 236,690,000 | 198,228,740 | 38,461,260 | 83.75% | |
| 공영장례지원 | 자체 | 사회복지 | 33,300,000 | 22,280,000 | 11,020,000 | 66.907% | |
| 재해복구지원 및 응급구호비 | 보조 | 사회복지 | 209,380,000 | 3,780,000 | 205,600,000 | 1.805% | |
| 지역중심의 복지사업 추진 | 자체 | 사회복지 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회 보장협의체 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
| 대전형 지역사회 통합돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 227,000,000 | 140,779,160 | 86,220,840 | 62.017% | |
| 고독사 위험군 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 100,000,000 | 79,758,330 | 20,241,670 | 79.758% | |
| 일상돌봄서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 676,142,000 | 464,142,000 | 212,000,000 | 68.646% | |
| 긴급돌봄 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 57,572,000 | 40,000,000 | 17,572,000 | 69.478% | |
| 무연고 사망자 유품정리 사업 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 의료ㆍ요양 통합돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 310,000,000 | 67,885,850 | 242,114,150 | 21.899% | |
| 서구 복지재단 설립 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈가족 및 단체 지원 | |||||||
| 보훈가족 위문 | 자체 | 사회복지 | 601,000,000 | 588,650,000 | 12,350,000 | 97.945% | |
| 보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 309,406,000 | 306,836,000 | 2,570,000 | 99.169% | |
| 참전 명예수당 | 보조 | 사회복지 | 4,560,000,000 | 3,252,560,000 | 1,307,440,000 | 71.328% | |
| 보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 40,893,000 | 38,145,720 | 2,747,280 | 93.282% | |
| 보훈예우수당 | 보조 | 사회복지 | 1,709,760,000 | 1,191,830,000 | 517,930,000 | 69.707% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 83,328,000 | 80,016,000 | 3,312,000 | 96.025% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 보조 | 기타 | 179,630,000 | 150,933,000 | 28,697,000 | 84.024% | |
| 인력운영비(통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 443,059,000 | 328,524,200 | 114,534,800 | 74.149% | |
| 사회복무제도 지원 | |||||||
| > 사회복무제도 지원 | |||||||
| 사회복무제도 지원 사업(전환사업) | 자체 | 사회복지 | 2,095,976,000 | 956,978,010 | 1,138,997,990 | 45.658% | |
| 취약계층 보호지원 | |||||||
| > 복지시설 운영지원 | |||||||
| 사회복지관 운영 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 5,882,399,000 | 4,942,305,000 | 940,094,000 | 84.019% | |
| 기부식품제공사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 222,083,000 | 168,412,250 | 53,670,750 | 75.833% | |
| 사회복지관 종사자 지원 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 9,215,000 | 785,000 | 92.15% | |
| 먹거리 기본보장사업 | 보조 | 사회복지 | 74,800,000 | 74,800,000 | 0 | 100% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 사회복지 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 | 0% | |
| > 노숙인 보호 및 지원 | |||||||
| 행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 5,520,000 | 1,520,000 | 4,000,000 | 27.536% | |
| 노인장애인과 [일반회계] | |||||||
| 노인복지서비스증진 | |||||||
| > 경로당 지원 | |||||||
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 150,000,000 | 132,548,000 | 17,452,000 | 88.365% | |
| 경로당 프로그램 제공 | 보조 | 사회복지 | 120,841,000 | 93,909,920 | 26,931,080 | 77.714% | |
| 경로당 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,917,880,000 | 1,400,670,000 | 517,210,000 | 73.032% | |
| 경로당 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 179,200,000 | 98,300,000 | 80,900,000 | 54.855% | |
| 경로당 부식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 795,600,000 | 588,511,000 | 207,089,000 | 73.971% | |
| 경로당 공중화장실 안심 비상벨 통신요금 | 자체 | 사회복지 | 396,000 | 396,000 | 0 | 100% | |
| 2025년 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 110,990,000 | 102,166,600 | 8,823,400 | 92.05% | |
| 장안1경로당 이전 신축 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
| > 노인일자리사업 | |||||||
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 보조 | 사회복지 | 4,704,520,000 | 3,382,708,610 | 1,321,811,390 | 71.903% | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(민간보조) | 보조 | 사회복지 | 24,635,848,000 | 18,828,834,750 | 5,807,013,250 | 76.429% | |
| 시니어클럽 운영 | 보조 | 사회복지 | 359,723,000 | 359,723,000 | 0 | 100% | |
| > 노후활동지원 | |||||||
| 노인 행사지원 | 자체 | 사회복지 | 75,900,000 | 58,900,000 | 17,000,000 | 77.602% | |
| 서구노인지회 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,315,424,000 | 1,747,483,000 | 567,941,000 | 75.471% | |
| 신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원 | 자체 | 사회복지 | 29,100,000 | 15,750,000 | 13,350,000 | 54.124% | |
| > 노인시설지원 | |||||||
| 노인요양시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 719,276,000 | 325,095,000 | 394,181,000 | 45.198% | |
| 유등노인복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 798,083,000 | 797,383,000 | 700,000 | 99.912% | |
| 서구노인복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,071,969,000 | 819,266,000 | 252,703,000 | 76.426% | |
| 재가노인 복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 334,048,000 | 250,786,000 | 83,262,000 | 75.075% | |
| 노인 생활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 17,280,000 | 12,960,000 | 4,320,000 | 75% | |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 796,477,000 | 609,357,750 | 187,119,250 | 76.507% | |
| 장기요양기관 지정 심사위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 4,800,000 | 3,600,000 | 1,200,000 | 75% | |
| 갈마노인복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 440,172,000 | 440,172,000 | 0 | 100% | |
| 양로시설 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 47,440,000 | 32,970,000 | 14,470,000 | 69.498% | |
| 장기요양기관 사회복지사 처우개선 지원 | 자체 | 사회복지 | 277,200,000 | 138,150,000 | 139,050,000 | 49.838% | |
| 서구노인복지관 시설환경 개선 | 보조 | 사회복지 | 200,000,000 | 175,195,770 | 24,804,230 | 87.598% | |
| 갈마노인복지관 경로식당 조성 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 기후위기 취약계층 지원(노인복지시설) | 보조 | 사회복지 | 52,000,000 | 50,440,000 | 1,560,000 | 97% | |
| > 재가노인 생활보장 | |||||||
| 거동불편노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 361,608,000 | 271,206,000 | 90,402,000 | 75% | |
| 노인 건강진단 | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 1,749,260 | 250,740 | 87.463% | |
| 기초연금 지급 | 보조 | 사회복지 | 182,443,221,000 | 135,520,296,910 | 46,922,924,090 | 74.281% | |
| 장수축하금 지급 | 보조 | 사회복지 | 27,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 | 81.481% | |
| 독거노인ㆍ장애인 응급안전안심서비스 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 394,724,000 | 263,361,000 | 131,363,000 | 66.72% | |
| 경로식당 무료급식지원 | 보조 | 사회복지 | 319,063,000 | 319,063,000 | 0 | 100% | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,208,526,000 | 5,574,722,970 | 633,803,030 | 89.791% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 155,560,000 | 118,210,000 | 37,350,000 | 75.99% | |
| 독거노인ㆍ장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,400,000 | 12,600,000 | 1,800,000 | 87.5% | |
| 경로식당 일반 어르신 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 37,544,000 | 37,544,000 | 0 | 100% | |
| > 노인복지지원 | |||||||
| 노인복지위원회 | 자체 | 사회복지 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 복지서비스 증진 | |||||||
| > 장애인 사회참여 지원 | |||||||
| 장애인 사회참여 확대 | 자체 | 사회복지 | 47,500,000 | 32,700,000 | 14,800,000 | 68.842% | |
| 장애인 알권리사업 | 자체 | 사회복지 | 30,636,000 | 26,577,000 | 4,059,000 | 86.751% | |
| 장애인 이동권확보 | 자체 | 사회복지 | 105,220,000 | 105,220,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 정책운영 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 165,060,000 | 132,087,500 | 32,972,500 | 80.024% | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,100,000 | 10,523,000 | 577,000 | 94.802% | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,600,334,000 | 28,777,285,000 | 11,823,049,000 | 70.879% | |
| 시각장애인 안마서비스지원 | 자체 | 사회복지 | 77,884,000 | 59,047,000 | 18,837,000 | 75.814% | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 34,857,000 | 27,771,000 | 7,086,000 | 79.671% | |
| 여성장애인 가사관리사 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,000,000 | 15,745,360 | 5,254,640 | 74.978% | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,410,873,000 | 1,675,766,000 | 735,107,000 | 69.509% | |
| 장애인 활동지원사업 | 자체 | 사회복지 | 8,640,000 | 4,700,000 | 3,940,000 | 54.398% | |
| 장애인 휠체어 등 수리 지원 | 자체 | 사회복지 | 25,000,000 | 21,500,000 | 3,500,000 | 86% | |
| 활동보조가산급여 | 보조 | 사회복지 | 967,568,000 | 861,000,000 | 106,568,000 | 88.986% | |
| 주간활동서비스지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,914,837,000 | 2,652,199,000 | 1,262,638,000 | 67.747% | |
| 방과후 활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 781,402,000 | 771,120,000 | 10,282,000 | 98.684% | |
| 최중증장애인 24시간 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 510,356,000 | 510,356,000 | 0 | 100% | |
| 주간활동서비스지원 | 자체 | 사회복지 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 개인예산제 시범사업 | 보조 | 사회복지 | 87,429,000 | 72,537,000 | 14,892,000 | 82.967% | |
| 서구건강체련관 장애인이용자 후속사업 | 자체 | 사회복지 | 168,650,000 | 163,650,000 | 5,000,000 | 97.035% | |
| 최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 | 보조 | 사회복지 | 428,571,000 | 384,714,000 | 43,857,000 | 89.767% | |
| 장애인 전동보조기기 보험 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 18,791,100 | 1,208,900 | 93.956% | |
| 최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 장애인 복지시설지원 | |||||||
| 장애인 이용시설지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 5,545,770,000 | 4,288,549,520 | 1,257,220,480 | 77.33% | |
| 장애인 직업재활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 3,600,810,000 | 2,809,047,360 | 791,762,640 | 78.012% | |
| 장애인 거주시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 19,735,322,000 | 14,863,196,120 | 4,872,125,880 | 75.313% | |
| 행복한우리복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 2,770,957,000 | 2,104,217,440 | 666,739,560 | 75.938% | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 103,200,000 | 76,800,000 | 26,400,000 | 74.419% | |
| 장애인거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,591,000 | 1,591,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 지원 | 자체 | 사회복지 | 23,400,000 | 21,500,000 | 1,900,000 | 91.88% | |
| 서구반다비체육센터 증축건립 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| 취약계층 에너지복지사업(LED보급지원사업) | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 6,502,750 | 1,497,250 | 81.284% | |
| 중증장애인 자립생활(IL)지원 | 보조 | 사회복지 | 211,032,000 | 158,274,000 | 52,758,000 | 75% | |
| > 장애인 일자리사업 | |||||||
| 장애인 일자리 지원(복지 일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,162,368,000 | 962,985,400 | 199,382,600 | 82.847% | |
| 장애인 일자리 지원(일반형 일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,705,248,000 | 1,255,248,000 | 450,000,000 | 73.611% | |
| 장애인 일자리 지원(시간제 일자리) | 보조 | 사회복지 | 341,128,000 | 341,128,000 | 0 | 100% | |
| > 장애인 생활지원 | |||||||
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 1,880,682,000 | 1,511,550,000 | 369,132,000 | 80.372% | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,412,000 | 10,970,450 | 2,441,550 | 81.796% | |
| 장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 407,134,000 | 407,134,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 보조기기 교부 | 보조 | 사회복지 | 36,180,000 | 0 | 36,180,000 | 0% | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 | 보조 | 사회복지 | 11,000,000 | 1,680,000 | 9,320,000 | 15.273% | |
| 장애인연금 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 417,960,000 | 315,840,000 | 102,120,000 | 75.567% | |
| 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 사회복지 | 11,052,557,000 | 8,455,999,510 | 2,596,557,490 | 76.507% | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 19,200,000 | 16,800,000 | 2,400,000 | 87.5% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 622,704,000 | 414,140,000 | 208,564,000 | 66.507% | |
| 장애아동수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 18,000,000 | 13,460,000 | 4,540,000 | 74.778% | |
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