| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회 보장증진 | |||||||
| > 지역중심의 복지시책 | |||||||
| 서구 복지재단 설립 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈가족 및 단체 지원 | |||||||
| 보훈가족 위문 | 자체 | 사회복지 | 601,000,000 | 588,650,000 | 12,350,000 | 97.945% | |
| 보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 309,406,000 | 306,836,000 | 2,570,000 | 99.169% | |
| 참전 명예수당 | 보조 | 사회복지 | 4,560,000,000 | 3,252,560,000 | 1,307,440,000 | 71.328% | |
| 보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 40,893,000 | 38,145,720 | 2,747,280 | 93.282% | |
| 보훈예우수당 | 보조 | 사회복지 | 1,709,760,000 | 1,191,830,000 | 517,930,000 | 69.707% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 83,328,000 | 80,016,000 | 3,312,000 | 96.025% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 보조 | 기타 | 179,630,000 | 150,933,000 | 28,697,000 | 84.024% | |
| 인력운영비(통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 443,059,000 | 328,524,200 | 114,534,800 | 74.149% | |
| 사회복무제도 지원 | |||||||
| > 사회복무제도 지원 | |||||||
| 사회복무제도 지원 사업(전환사업) | 자체 | 사회복지 | 2,095,976,000 | 956,978,010 | 1,138,997,990 | 45.658% | |
| 취약계층 보호지원 | |||||||
| > 복지시설 운영지원 | |||||||
| 사회복지관 운영 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 5,882,399,000 | 4,942,305,000 | 940,094,000 | 84.019% | |
| 기부식품제공사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 222,083,000 | 168,412,250 | 53,670,750 | 75.833% | |
| 사회복지관 종사자 지원 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 9,215,000 | 785,000 | 92.15% | |
| 먹거리 기본보장사업 | 보조 | 사회복지 | 74,800,000 | 74,800,000 | 0 | 100% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 사회복지 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 | 0% | |
| > 노숙인 보호 및 지원 | |||||||
| 행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 5,520,000 | 1,520,000 | 4,000,000 | 27.536% | |
| 노인장애인과 [일반회계] | |||||||
| 노인복지서비스증진 | |||||||
| > 경로당 지원 | |||||||
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 150,000,000 | 132,548,000 | 17,452,000 | 88.365% | |
| 경로당 프로그램 제공 | 보조 | 사회복지 | 120,841,000 | 93,909,920 | 26,931,080 | 77.714% | |
| 경로당 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,917,880,000 | 1,400,670,000 | 517,210,000 | 73.032% | |
| 경로당 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 179,200,000 | 98,300,000 | 80,900,000 | 54.855% | |
| 경로당 부식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 795,600,000 | 588,511,000 | 207,089,000 | 73.971% | |
| 경로당 공중화장실 안심 비상벨 통신요금 | 자체 | 사회복지 | 396,000 | 396,000 | 0 | 100% | |
| 2025년 공공건축물 그린리모델링 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 110,990,000 | 102,166,600 | 8,823,400 | 92.05% | |
| 장안1경로당 이전 신축 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
| > 노인일자리사업 | |||||||
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 보조 | 사회복지 | 4,704,520,000 | 3,382,708,610 | 1,321,811,390 | 71.903% | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대(민간보조) | 보조 | 사회복지 | 24,635,848,000 | 18,828,834,750 | 5,807,013,250 | 76.429% | |
| 시니어클럽 운영 | 보조 | 사회복지 | 359,723,000 | 359,723,000 | 0 | 100% | |
| > 노후활동지원 | |||||||
| 노인 행사지원 | 자체 | 사회복지 | 75,900,000 | 58,900,000 | 17,000,000 | 77.602% | |
| 서구노인지회 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,315,424,000 | 1,747,483,000 | 567,941,000 | 75.471% | |
| 신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원 | 자체 | 사회복지 | 29,100,000 | 15,750,000 | 13,350,000 | 54.124% | |
| > 노인시설지원 | |||||||
| 노인요양시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 719,276,000 | 325,095,000 | 394,181,000 | 45.198% | |
| 유등노인복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 798,083,000 | 797,383,000 | 700,000 | 99.912% | |
| 서구노인복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,071,969,000 | 819,266,000 | 252,703,000 | 76.426% | |
| 재가노인 복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 334,048,000 | 250,786,000 | 83,262,000 | 75.075% | |
| 노인 생활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 17,280,000 | 12,960,000 | 4,320,000 | 75% | |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 796,477,000 | 609,357,750 | 187,119,250 | 76.507% | |
| 장기요양기관 지정 심사위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 4,800,000 | 3,600,000 | 1,200,000 | 75% | |
| 갈마노인복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 440,172,000 | 440,172,000 | 0 | 100% | |
| 양로시설 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 47,440,000 | 32,970,000 | 14,470,000 | 69.498% | |
| 장기요양기관 사회복지사 처우개선 지원 | 자체 | 사회복지 | 277,200,000 | 138,150,000 | 139,050,000 | 49.838% | |
| 서구노인복지관 시설환경 개선 | 보조 | 사회복지 | 200,000,000 | 175,195,770 | 24,804,230 | 87.598% | |
| 갈마노인복지관 경로식당 조성 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 기후위기 취약계층 지원(노인복지시설) | 보조 | 사회복지 | 52,000,000 | 50,440,000 | 1,560,000 | 97% | |
| > 재가노인 생활보장 | |||||||
| 거동불편노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 361,608,000 | 271,206,000 | 90,402,000 | 75% | |
| 노인 건강진단 | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 1,749,260 | 250,740 | 87.463% | |
| 기초연금 지급 | 보조 | 사회복지 | 182,443,221,000 | 135,520,296,910 | 46,922,924,090 | 74.281% | |
| 장수축하금 지급 | 보조 | 사회복지 | 27,000,000 | 22,000,000 | 5,000,000 | 81.481% | |
| 독거노인ㆍ장애인 응급안전안심서비스 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 394,724,000 | 263,361,000 | 131,363,000 | 66.72% | |
| 경로식당 무료급식지원 | 보조 | 사회복지 | 319,063,000 | 319,063,000 | 0 | 100% | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,208,526,000 | 5,574,722,970 | 633,803,030 | 89.791% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 155,560,000 | 118,210,000 | 37,350,000 | 75.99% | |
| 독거노인ㆍ장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,400,000 | 12,600,000 | 1,800,000 | 87.5% | |
| 경로식당 일반 어르신 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 37,544,000 | 37,544,000 | 0 | 100% | |
| > 노인복지지원 | |||||||
| 노인복지위원회 | 자체 | 사회복지 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 복지서비스 증진 | |||||||
| > 장애인 사회참여 지원 | |||||||
| 장애인 사회참여 확대 | 자체 | 사회복지 | 47,500,000 | 32,700,000 | 14,800,000 | 68.842% | |
| 장애인 알권리사업 | 자체 | 사회복지 | 30,636,000 | 26,577,000 | 4,059,000 | 86.751% | |
| 장애인 이동권확보 | 자체 | 사회복지 | 105,220,000 | 105,220,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 정책운영 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 지체장애인 편의시설지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 165,060,000 | 132,087,500 | 32,972,500 | 80.024% | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,100,000 | 10,523,000 | 577,000 | 94.802% | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,600,334,000 | 28,777,285,000 | 11,823,049,000 | 70.879% | |
| 시각장애인 안마서비스지원 | 자체 | 사회복지 | 77,884,000 | 59,047,000 | 18,837,000 | 75.814% | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 34,857,000 | 27,771,000 | 7,086,000 | 79.671% | |
| 여성장애인 가사관리사 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,000,000 | 15,745,360 | 5,254,640 | 74.978% | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,410,873,000 | 1,675,766,000 | 735,107,000 | 69.509% | |
| 장애인 활동지원사업 | 자체 | 사회복지 | 8,640,000 | 4,700,000 | 3,940,000 | 54.398% | |
| 장애인 휠체어 등 수리 지원 | 자체 | 사회복지 | 25,000,000 | 21,500,000 | 3,500,000 | 86% | |
| 활동보조가산급여 | 보조 | 사회복지 | 967,568,000 | 861,000,000 | 106,568,000 | 88.986% | |
| 주간활동서비스지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,914,837,000 | 2,652,199,000 | 1,262,638,000 | 67.747% | |
| 방과후 활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 781,402,000 | 771,120,000 | 10,282,000 | 98.684% | |
| 최중증장애인 24시간 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 510,356,000 | 510,356,000 | 0 | 100% | |
| 주간활동서비스지원 | 자체 | 사회복지 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 개인예산제 시범사업 | 보조 | 사회복지 | 87,429,000 | 72,537,000 | 14,892,000 | 82.967% | |
| 서구건강체련관 장애인이용자 후속사업 | 자체 | 사회복지 | 168,650,000 | 163,650,000 | 5,000,000 | 97.035% | |
| 최중증 발달장애인 주간그룹 1:1지원 | 보조 | 사회복지 | 428,571,000 | 384,714,000 | 43,857,000 | 89.767% | |
| 장애인 전동보조기기 보험 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 18,791,100 | 1,208,900 | 93.956% | |
| 최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 장애인 복지시설지원 | |||||||
| 장애인 이용시설지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 5,545,770,000 | 4,288,549,520 | 1,257,220,480 | 77.33% | |
| 장애인 직업재활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 3,600,810,000 | 2,809,047,360 | 791,762,640 | 78.012% | |
| 장애인 거주시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 19,735,322,000 | 14,863,196,120 | 4,872,125,880 | 75.313% | |
| 행복한우리복지관 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 2,770,957,000 | 2,104,217,440 | 666,739,560 | 75.938% | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 103,200,000 | 76,800,000 | 26,400,000 | 74.419% | |
| 장애인거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,591,000 | 1,591,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 지원 | 자체 | 사회복지 | 23,400,000 | 21,500,000 | 1,900,000 | 91.88% | |
| 서구반다비체육센터 증축건립 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| 취약계층 에너지복지사업(LED보급지원사업) | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 6,502,750 | 1,497,250 | 81.284% | |
| 중증장애인 자립생활(IL)지원 | 보조 | 사회복지 | 211,032,000 | 158,274,000 | 52,758,000 | 75% | |
| > 장애인 일자리사업 | |||||||
| 장애인 일자리 지원(복지 일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,162,368,000 | 962,985,400 | 199,382,600 | 82.847% | |
| 장애인 일자리 지원(일반형 일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,705,248,000 | 1,255,248,000 | 450,000,000 | 73.611% | |
| 장애인 일자리 지원(시간제 일자리) | 보조 | 사회복지 | 341,128,000 | 341,128,000 | 0 | 100% | |
| > 장애인 생활지원 | |||||||
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 1,880,682,000 | 1,511,550,000 | 369,132,000 | 80.372% | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,412,000 | 10,970,450 | 2,441,550 | 81.796% | |
| 장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 407,134,000 | 407,134,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 보조기기 교부 | 보조 | 사회복지 | 36,180,000 | 0 | 36,180,000 | 0% | |
| 청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 | 보조 | 사회복지 | 11,000,000 | 1,680,000 | 9,320,000 | 15.273% | |
| 장애인연금 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 417,960,000 | 315,840,000 | 102,120,000 | 75.567% | |
| 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 사회복지 | 11,052,557,000 | 8,455,999,510 | 2,596,557,490 | 76.507% | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 19,200,000 | 16,800,000 | 2,400,000 | 87.5% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 622,704,000 | 414,140,000 | 208,564,000 | 66.507% | |
| 장애아동수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 18,000,000 | 13,460,000 | 4,540,000 | 74.778% | |
| 장애인가정 출산지원금 | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 50% | |
| 중증장애인 동료상담 사업 | 보조 | 사회복지 | 42,780,000 | 42,780,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 장애 조기발견 및 개입 지원체계 구축 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| > 장애인 복지시설 기능보강 | |||||||
| 장애인 거주시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 356,400,000 | 356,400,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원 | 보조 | 사회복지 | 7,208,000 | 5,588,800 | 1,619,200 | 77.536% | |
| 장애인 주간보호시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 16,026,000 | 16,026,000 | 0 | 100% | |
| 서구건강체련관 해체(철거) 공사 | 자체 | 사회복지 | 77,559,260 | 24,164,810 | 53,394,450 | 31.157% | |
| 기후위기 취약계층 지원(장애인복지시설) | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 63,120,000 | 57,280,000 | 5,840,000 | 90.748% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 84,154,000 | 70,130,000 | 14,024,000 | 83.335% | |
| 인력운영비(노인일자리) | 보조 | 기타 | 62,114,000 | 44,649,470 | 17,464,530 | 71.883% | |
| 국민기초생활보장(노인,장애인) | |||||||
| > 기초생활보장 | |||||||
| 생계급여(시설수급자)(노인,장애인) | 보조 | 사회복지 | 3,320,175,000 | 2,734,671,810 | 585,503,190 | 82.365% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 10,800,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 83.333% | |
| 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 9,211,716,000 | 0 | 9,211,716,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 여성가족복지과 [일반회계] | |||||||
| 청소년건전육성 | |||||||
| > 청소년 활동지원 | |||||||
| 청소년문화의 집 운영 | 자체 | 사회복지 | 486,969,000 | 486,969,000 | 0 | 100% | |
| 청소년종합레포츠센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 29,698,000 | 29,698,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원 | 보조 | 사회복지 | 138,520,000 | 103,890,000 | 34,630,000 | 75% | |
| 대전서구대학생봉사단 운영 | 자체 | 사회복지 | 30,740,000 | 11,195,000 | 19,545,000 | 36.418% | |
| 청소년 길거리 농구대회 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 청소년 참여위원회 운영 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동아리 활동 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,750,000 | 7,500,000 | 1,250,000 | 85.714% | |
| > 청소년 복지증진 | |||||||
| 청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 21,000,000 | 14,671,610 | 6,328,390 | 69.865% | |
| 청소년 보호법 위반 신고 포상금 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 청소년 사회안전망 구축 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,990,000 | 110,241,000 | 36,749,000 | 74.999% | |
| 서구청소년상담복지센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 170,135,000 | 168,935,000 | 1,200,000 | 99.295% | |
| 청소년복지심의위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 유해환경감시단 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년 지원사업(기금) | 보조 | 사회복지 | 181,948,000 | 163,754,000 | 18,194,000 | 90% | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 331,200,000 | 331,200,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 205,022,000 | 153,045,000 | 51,977,000 | 74.648% | |
| 학교 밖 청소년 수학여행 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 위기청소년 특별지원 | 보조 | 사회복지 | 30,300,000 | 22,600,000 | 7,700,000 | 74.587% | |
| 디지털미디어 피해 청소년지원 전담상담사 배치 사업 | 보조 | 사회복지 | 39,554,000 | 29,664,000 | 9,890,000 | 74.996% | |
| 학교 밖 청소년 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 32,000,000 | 8,000,000 | 80% | |
| 학교 밖 청소년 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 43,153,000 | 43,153,000 | 0 | 100% | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 48,750,000 | 24,750,000 | 24,000,000 | 50.769% | |
| 남자중장기청소년쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 398,256,000 | 302,674,000 | 95,582,000 | 76% | |
| 남자중장기청소년쉼터 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 36,475,000 | 36,475,000 | 0 | 100% | |
| 여자중장기청소년쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 401,918,000 | 305,457,000 | 96,461,000 | 76% | |
| 여자중장기청소년쉼터 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 37,606,000 | 37,606,000 | 0 | 100% | |
| 청소년회복지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 191,863,000 | 145,816,000 | 46,047,000 | 76% | |
| 청소년회복지원시설 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 16,490,000 | 16,490,000 | 0 | 100% | |
| 청소년자립지원관 운영 | 보조 | 사회복지 | 351,994,000 | 267,518,000 | 84,476,000 | 76.001% | |
| 청소년자립지원관 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 25,309,000 | 25,309,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년 지원센터운영 | 보조 | 사회복지 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% | |
| 남자중장기청소년쉼터 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0% | |
| 청소년회복지원시설(민족사관) 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 5,222,000 | 0 | 5,222,000 | 0% | |
| 행정운영경비(여성가족복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 102,855,000 | 102,855,000 | 0 | 100% | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 316,420,000 | 234,676,630 | 81,743,370 | 74.166% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 60,132,000 | 60,132,000 | 0 | 100% | |
| 여성복지 증진 | |||||||
| > 건전가정지원 | |||||||
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,075,940,000 | 5,948,192,400 | 2,127,747,600 | 73.653% | |
| 아동·여성안전지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년한부모가족 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 54,100,000 | 25,620,000 | 28,480,000 | 47.357% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
| 출산가정 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 750,000,000 | 618,300,000 | 131,700,000 | 82.44% | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 80% | |
| 가족센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,003,580,000 | 690,000,000 | 313,580,000 | 68.754% | |
| 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 59,790,000 | 48,000,000 | 11,790,000 | 80.281% | |
| 폭력예방 교육 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 다문화가족 특화사업 | 보조 | 사회복지 | 390,940,000 | 300,000,000 | 90,940,000 | 76.738% | |
| 아이돌봄 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 7,611,997,000 | 5,501,769,000 | 2,110,228,000 | 72.278% | |
| 첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,791,813,000 | 2,828,400,000 | 2,963,413,000 | 48.834% | |
| 대전형 양육기본수당 | 보조 | 사회복지 | 16,054,200,000 | 12,123,900,000 | 3,930,300,000 | 75.519% | |
| 가족센터 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 103,400,000 | 103,400,000 | 0 | 100% | |
| 가족센터 운영 보조 | 자체 | 사회복지 | 27,000,000 | 22,800,000 | 4,200,000 | 84.444% | |
| 구조요청 호신용품 지원 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 복지시설 운영지원 | |||||||
| > 여성시설지원 | |||||||
| 성매매피해 구조지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 31,427,000 | 23,427,000 | 8,000,000 | 74.544% | |
| 성매매방지 및 피해자 지원 | 보조 | 사회복지 | 574,938,000 | 423,923,440 | 151,014,560 | 73.734% | |
| 한부모가족 복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 17,892,000 | 17,892,000 | 0 | 100% | |
| 폭력피해이주여성 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 386,299,000 | 347,238,790 | 39,060,210 | 89.889% | |
| 폭력피해이주여성 보호시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 8,426,000 | 8,426,000 | 0 | 100% | |
| 한부모가족복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 703,788,000 | 481,930,950 | 221,857,050 | 68.477% | |
| 한부모가족입소자 상담치료 사업 | 보조 | 사회복지 | 9,982,000 | 9,982,000 | 0 | 100% | |
| 성폭력피해자 의료비 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 75% | |
| 성매매피해 지원시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 20,800,000 | 20,800,000 | 0 | 100% | |
| 성폭력상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 279,660,000 | 215,684,260 | 63,975,740 | 77.124% | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,697,000 | 12,697,000 | 0 | 100% | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 여성가족 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 양육지원시설 퇴소자 자립정착금 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 여성친화도시 조성 | |||||||
| > 여성의 사회참여 확대 | |||||||
| 여성단체 활성화 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| > 양성 평등문화 조성 | |||||||
| 양성평등주간 운영 | 자체 | 사회복지 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| > 여성친화도시 안전과 편의증진 | |||||||
| 여성친화도시 조성사업 | 자체 | 사회복지 | 63,041,000 | 56,660,230 | 6,380,770 | 89.878% | |
| 여성친화도시 추진기반구축 | 자체 | 사회복지 | 190,200,000 | 190,040,000 | 160,000 | 99.916% | |
| 여성친화도시 주민교육 | 자체 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 여성친화도시 서포터즈 연수회 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 주민지원 | |||||||
| 영구임대주택단지지원 | 자체 | 사회복지 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,000,000 | 3,261,006 | 9,738,994 | 25.085% | |
| 생활보장위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| > 지역자율형 사회서비스 | |||||||
| 지역사회서비스투자사업 | 보조 | 사회복지 | 4,046,510,000 | 3,514,997,000 | 531,513,000 | 86.865% | |
| 가사간병방문지원사업 | 보조 | 사회복지 | 233,000,000 | 233,000,000 | 0 | 100% | |
| > 국민기초생활보장 | |||||||
| 생계급여(일반수급자) | 보조 | 사회복지 | 88,634,122,000 | 70,589,943,890 | 18,044,178,110 | 79.642% | |
| 교육급여 | 자체 | 사회복지 | 58,933,000 | 58,933,000 | 0 | 100% | |
| 해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 344,371,000 | 285,400,000 | 58,971,000 | 82.876% | |
| 주거급여 | 보조 | 사회복지 | 30,388,889,000 | 22,598,817,680 | 7,790,071,320 | 74.365% | |
| 생계급여(시설수급자) | 보조 | 사회복지 | 94,000,000 | 68,107,920 | 25,892,080 | 72.455% | |
| 이사비지원사업 | 보조 | 사회복지 | 8,800,000 | 6,799,500 | 2,000,500 | 77.267% | |
| > 자활지원사업 | |||||||
| 자활사업(지역자활센터 운영) | 보조 | 사회복지 | 673,474,000 | 554,286,000 | 119,188,000 | 82.303% | |
| 자활사업(자활근로) | 보조 | 사회복지 | 5,833,054,000 | 4,865,173,170 | 967,880,830 | 83.407% | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,407,540,000 | 3,857,734,000 | 549,806,000 | 87.526% | |
| 자활사업(자활사례관리) | 보조 | 사회복지 | 32,520,000 | 24,955,000 | 7,565,000 | 76.737% | |
| 자활성공지원금 | 보조 | 사회복지 | 7,700,000 | 1,500,000 | 6,200,000 | 19.481% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 1,739,160,000 | 11,836,820 | 1,727,323,180 | 0.681% | |
| 아동복지과 [일반회계] | |||||||
| 아동의 건전성장 도모 | |||||||
| > 아동정책운영 | |||||||
| 어린이날 행사 | 보조 | 사회복지 | 29,800,000 | 29,347,000 | 453,000 | 98.48% | |
| 아동관련협의회운영 | 자체 | 사회복지 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0% | |
| 아동수당 급여 | 보조 | 사회복지 | 30,610,583,000 | 23,058,625,000 | 7,551,958,000 | 75.329% | |
| 아동친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 96,750,000 | 61,265,000 | 35,485,000 | 63.323% | |
| 아동복지 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 22,200,000 | 16,650,000 | 5,550,000 | 75% | |
| > 요보호아동지원 | |||||||
| 아동발달 지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 2,725,451,000 | 2,066,545,000 | 658,906,000 | 75.824% | |
| 입양아동 가족지원(입양비용) | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당) | 보조 | 사회복지 | 170,400,000 | 109,200,000 | 61,200,000 | 64.085% | |
| 요보호아동 건전성장 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 900,000 | 1,100,000 | 45% | |
| 입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금) | 보조 | 사회복지 | 26,462,000 | 12,195,000 | 14,267,000 | 46.085% | |
| 가정위탁 지원 운영(입양·가정위탁아동 심리치료 지원) | 보조 | 사회복지 | 979,000 | 500,000 | 479,000 | 51.073% | |
| 입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원) | 보조 | 사회복지 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0% | |
| 요보호아동 건전성장 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 379,320,000 | 269,295,000 | 110,025,000 | 70.994% | |
| 가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원) | 보조 | 사회복지 | 84,000,000 | 60,000,000 | 24,000,000 | 71.429% | |
| 가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비) | 보조 | 사회복지 | 27,500,000 | 16,000,000 | 11,500,000 | 58.182% | |
| 입양아동 가족지원(입양축하금) | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| > 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트) | |||||||
| 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 231,040,000 | 137,392,030 | 93,647,970 | 59.467% | |
| > 지역아동센터지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 57,662,000 | 47,197,300 | 10,464,700 | 81.852% | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 533,946,000 | 484,872,000 | 49,074,000 | 90.809% | |
| 지역아동센터 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,409,986,000 | 1,144,552,530 | 265,433,470 | 81.175% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 62,400,000 | 53,100,000 | 9,300,000 | 85.096% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,148,842,000 | 2,358,129,270 | 790,712,730 | 74.889% | |
| 지역아동센터 돌봄추가인력 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,520,000 | 84,250,990 | 32,269,010 | 72.306% | |
| 아동야간연장돌봄시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 76,928,000 | 45,620,150 | 31,307,850 | 59.302% | |
| 방학 한시 돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 159,128,000 | 72,561,770 | 86,566,230 | 45.6% | |
| > 아동시설지원 | |||||||
| 아동복지시설운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 6,235,985,000 | 4,717,688,200 | 1,518,296,800 | 75.653% | |
| 보호대상아동 그룹홈 운영 | 보조 | 사회복지 | 210,366,000 | 154,302,250 | 56,063,750 | 73.349% | |
| 아동복지시설운영지원 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50% | |
| 학대피해아동 쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 363,220,000 | 265,334,820 | 97,885,180 | 73.051% | |
| 학대피해아동 쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 37,760,000 | 28,504,440 | 9,255,560 | 75.488% | |
| 보호대상아동 그룹홈 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 26,690,000 | 22,850,000 | 3,840,000 | 85.613% | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 12,340,000 | 10,500,000 | 1,840,000 | 85.089% | |
| 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 900,000,000 | 550,000,000 | 350,000,000 | 61.111% | |
| 생계급여(시설수급자)(아동) | 보조 | 사회복지 | 505,000,000 | 409,611,820 | 95,388,180 | 81.111% | |
| > 다함께돌봄사업 | |||||||
| 다함께 돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 100% | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 150,920,000 | 105,586,310 | 45,333,690 | 69.962% | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,051,408,000 | 663,856,350 | 387,551,650 | 63.14% | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 보조 | 사회복지 | 245,000,000 | 12,848,000 | 232,152,000 | 5.244% | |
| 다함께돌봄 추가인력 지원 | 보조 | 사회복지 | 128,172,000 | 91,402,490 | 36,769,510 | 71.312% | |
| 다함께돌봄센터 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 107,325,000 | 80,529,440 | 26,795,560 | 75.033% | |
| 다함께돌봄센터 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 241,160,000 | 178,143,290 | 63,016,710 | 73.869% | |
| 다함께돌봄센터 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 136,000,000 | 130,385,080 | 5,614,920 | 95.871% | |
| 다함께돌봄센터 운영시간 연장지원 | 보조 | 사회복지 | 24,792,000 | 18,735,000 | 6,057,000 | 75.569% | |
| > 결식우려 아동급식 지원 | |||||||
| 결식우려 아동급식 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 결식우려 아동급식 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,185,160,000 | 2,601,759,050 | 583,400,950 | 81.684% | |
| > 아동학대예방 및 보호 | |||||||
| 아동학대 예방사업 | 자체 | 사회복지 | 11,040,000 | 10,000,000 | 1,040,000 | 90.58% | |
| 아동보호전담요원 사업 | 보조 | 사회복지 | 27,750,000 | 13,580,000 | 14,170,000 | 48.937% | |
| 아동학대 현장대응 업무지원 | 자체 | 사회복지 | 1,300,000 | 975,000 | 325,000 | 75% | |
| > 아동복지교사 파견지원 | |||||||
| 아동복지교사 파견 지원 | 보조 | 사회복지 | 570,360,000 | 375,502,270 | 194,857,730 | 65.836% | |
| 행정운영경비(아동복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 130,906,000 | 87,274,000 | 43,632,000 | 66.669% | |
| 인력운영비(아동통합서비스) | 보조 | 기타 | 235,620,000 | 169,667,580 | 65,952,420 | 72.009% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 60,932,000 | 41,993,700 | 18,938,300 | 68.919% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 277,680,000 | 208,260,000 | 69,420,000 | 75% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 74,784,000 | 66,938,000 | 7,846,000 | 89.508% | |
| 재무활동(아동복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 3,384,604,000 | 0 | 3,384,604,000 | 0% | |
| 보육서비스 증진 | |||||||
| > 보육사업지원 | |||||||
| 보육정책운영 | 자체 | 사회복지 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 100% | |
| > 어린이집운영지원 | |||||||
| 어린이집지원(보조)(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 9,346,486,000 | 6,109,874,220 | 3,236,611,780 | 65.371% | |
| 어린이집지원 | 자체 | 사회복지 | 1,447,432,000 | 1,189,815,710 | 257,616,290 | 82.202% | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,456,482,000 | 12,157,332,040 | 1,299,149,960 | 90.346% | |
| 어린이집종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,930,520,000 | 4,289,755,960 | 1,640,764,040 | 72.334% | |
| 저소득층 보육아동 지원 | 보조 | 사회복지 | 44,950,000 | 37,336,240 | 7,613,760 | 83.062% | |
| 공공형어린이집 운영비(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 2,046,000,000 | 1,489,435,000 | 556,565,000 | 72.797% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 3,860,782,000 | 3,420,235,000 | 440,547,000 | 88.589% | |
| 어린이집 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 보조 | 사회복지 | 10,836,164,000 | 7,765,473,970 | 3,070,690,030 | 71.663% | |
| 어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 810,000,000 | 214,141,560 | 595,858,440 | 26.437% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원) | 보조 | 사회복지 | 1,832,064,000 | 1,408,743,170 | 423,320,830 | 76.894% | |
| 국공립어린이집 확충 인센티브 | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 급식위생 관리지원 | 보조 | 사회복지 | 99,600,000 | 55,200,000 | 44,400,000 | 55.422% | |
| > 영유아보육지원 | |||||||
| 차액보육료 | 보조 | 사회복지 | 468,720,000 | 200,000,000 | 268,720,000 | 42.669% | |
| 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 825,536,000 | 627,600,000 | 197,936,000 | 76.023% | |
| 영유아보육료 지원 | 보조 | 사회복지 | 49,707,948,000 | 41,013,102,130 | 8,694,845,870 | 82.508% | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,118,960,000 | 784,516,620 | 334,443,380 | 70.111% | |
| 누리과정보육료 | 보조 | 사회복지 | 7,089,564,000 | 4,476,202,950 | 2,613,361,050 | 63.138% | |
| 영아수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 32,108,508,000 | 26,099,836,660 | 6,008,671,340 | 81.286% | |
| > 보육서비스 수준 향상 | |||||||
| 어린이집 지원(장애전담 차량유지비) | 보조 | 사회복지 | 9,372,000 | 5,100,000 | 4,272,000 | 54.417% | |
| 어린이집 지원(교재교구비) | 보조 | 사회복지 | 184,497,000 | 0 | 184,497,000 | 0% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 476,666,000 | 476,666,000 | 0 | 100% | |
| 지방육아종합지원센터 운영(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 위생과 [일반회계] | |||||||
| 공중위생관리 | |||||||
| > 공중위생업소 수준향상 | |||||||
| 공중위생업소 지도점검 | 자체 | 보건 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 보건 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
| 위생용품 안전관리 | 보조 | 보건 | 800,000 | 731,680 | 68,320 | 91.46% | |
| 위생업소 역량강화 | 자체 | 보건 | 25,400,000 | 25,400,000 | 0 | 100% | |
| > 위생업소 지역봉사 | |||||||
| 공중위생봉사단 지원 | 자체 | 보건 | 8,650,000 | 7,129,000 | 1,521,000 | 82.416% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식문화 정착 | |||||||
| 모범음식점 지원 | 자체 | 보건 | 43,410,000 | 31,695,000 | 11,715,000 | 73.013% | |
| 사랑의 빵 봉사단 지원 | 자체 | 보건 | 5,154,000 | 3,489,000 | 1,665,000 | 67.695% | |
| 모범음식점 지원(보조) | 보조 | 보건 | 28,512,000 | 19,658,690 | 8,853,310 | 68.949% | |
| 음식문화 개선운동 | 보조 | 보건 | 20,064,000 | 20,064,000 | 0 | 100% | |
| 청년 창업자 전문기술 교육 지원 | 자체 | 보건 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0% | |
| > 식품안전사고 제로화 | |||||||
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
| 식품위생업소 지도점검 | 자체 | 보건 | 7,670,000 | 7,670,000 | 0 | 100% | |
| 부정불량 식품근절 | 자체 | 보건 | 37,750,000 | 17,150,000 | 20,600,000 | 45.43% | |
| > 유통식품 안전성 확보 | |||||||
| 식품위생업무추진비 | 자체 | 보건 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 100% | |
| 어린이 먹을거리 안전관리 강화 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 7,250,000 | 4,750,000 | 60.417% | |
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