| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공건축과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | |||||||
| > 청사시설 효율적관리 | |||||||
| 청사시설물 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,155,933,000 | 758,508,790 | 397,424,210 | 65.619% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
| 공공건축 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,112,000 | 2,520,950 | 591,050 | 81.007% | |
| > 청사시설 환경개선 | |||||||
| 구청사 수배전반 교체 | 자체 | 일반공공행정 | 1,324,000,000 | 0 | 1,324,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공공건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 347,567,000 | 293,118,000 | 54,449,000 | 84.334% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,176,000 | 61,076,000 | 100,000 | 99.837% | |
| 공공건축 확충 | |||||||
| > 공공건축 신ㆍ증축 | |||||||
| 가수원근린공원 복합생활관 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,471,107,920 | 4,002,702,050 | 468,405,870 | 89.524% | |
| 괴정동 국민체육센터 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,003,069,260 | 4,511,583,970 | 8,491,485,290 | 34.696% | |
| 서구 반다비체육센터 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 7,137,851,800 | 62,460,550 | 7,075,391,250 | 0.875% | |
| 정보통신의 효율적 관리 | |||||||
| > 행정통신의 효율적 확보 | |||||||
| 통신서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 134,740,000 | 102,613,640 | 32,126,360 | 76.157% | |
| 통신시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 320,040,000 | 206,826,120 | 113,213,880 | 64.625% | |
| > 방범용 CCTV 통합 운영 | |||||||
| 방범용CCTV설치 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 396,604,000 | 395,658,490 | 945,510 | 99.762% | |
| 방범용CCTV 설치(특교금) | 보조 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 207,601,960 | 2,398,040 | 98.858% | |
| 세정과 [일반회계] | |||||||
| 자주재원 확충 | |||||||
| > 지방세 부과·징수 | |||||||
| 지방세 부과 | 자체 | 일반공공행정 | 490,645,000 | 465,911,790 | 24,733,210 | 94.959% | |
| 세정업무의 전문성 확보 | 자체 | 일반공공행정 | 95,312,000 | 95,312,000 | 0 | 100% | |
| 세무전산시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 159,792,000 | 157,887,560 | 1,904,440 | 98.808% | |
| > 공평과세기반 조성 | |||||||
| 주택가격 결정·공시 | 보조 | 일반공공행정 | 245,664,000 | 233,464,000 | 12,200,000 | 95.034% | |
| 행정운영경비(세정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 112,205,000 | 112,205,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 53,040,000 | 53,040,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(세정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,523,000 | 0 | 5,523,000 | 0% | |
| 세원관리과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(세원관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 145,718,000 | 121,434,000 | 24,284,000 | 83.335% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 47,856,000 | 46,200,000 | 1,656,000 | 96.54% | |
| 조세정의실현 | |||||||
| > 체납액 관리 | |||||||
| 지방세 및 세외수입 체납액 징수 | 자체 | 일반공공행정 | 268,373,000 | 226,075,830 | 42,297,170 | 84.239% | |
| 체납액 정리실적 평가 | 자체 | 일반공공행정 | 20,600,000 | 13,584,130 | 7,015,870 | 65.942% | |
| 지방세입 체납관리단 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 140,000,000 | 130,160,820 | 9,839,180 | 92.972% | |
| > 지방세입액관리 | |||||||
| 지방세 부과 및 세입관리 | 자체 | 일반공공행정 | 93,224,000 | 81,012,390 | 12,211,610 | 86.901% | |
| 징수업무의 전문성 확보 | 자체 | 일반공공행정 | 42,600,000 | 35,700,000 | 6,900,000 | 83.803% | |
| 지방소득세 신고창구 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 12,659,000 | 12,659,000 | 0 | 100% | |
| 운영지원과 [일반회계] | |||||||
| 구정역량 강화 | |||||||
| > 조직활성화를 위한 행정지원 | |||||||
| 원활한 행정환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 104,537,000 | 60,761,400 | 43,775,600 | 58.124% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 일반공공행정 | 143,794,000 | 113,090,000 | 30,704,000 | 78.647% | |
| 교류협력 행사 및 시책추진 | 자체 | 일반공공행정 | 46,760,000 | 46,000,000 | 760,000 | 98.375% | |
| 향토예비군 육성 | 보조 | 일반공공행정 | 117,060,000 | 114,860,000 | 2,200,000 | 98.121% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 100% | |
| 대체인력 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 76,881,000 | 60,735,000 | 16,146,000 | 78.999% | |
| > 직원사기진작 및 복리증진 | |||||||
| 공무원단체 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,000,000 | 32,184,700 | 2,815,300 | 91.956% | |
| 공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 299,000 | 701,000 | 29.9% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,209,220,000 | 2,626,687,121 | 582,532,879 | 81.848% | |
| 직원화합 증진시책 | 보조 | 일반공공행정 | 361,838,000 | 229,226,140 | 132,611,860 | 63.35% | |
| 퇴직예정 공무원 사기진작 | 자체 | 일반공공행정 | 10,700,000 | 5,480,000 | 5,220,000 | 51.215% | |
| 연금부담금 등 | 자체 | 일반공공행정 | 387,730,000 | 256,355,841 | 131,374,159 | 66.117% | |
| 직장어린이집 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 420,591,000 | 415,575,730 | 5,015,270 | 98.808% | |
| 직원 심리상담프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 5,040,000 | 10,960,000 | 31.5% | |
| 공무직(무기계약)근로자 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 76,850,000 | 41,078,240 | 35,771,760 | 53.452% | |
| 후생관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 17,280,000 | 13,293,000 | 3,987,000 | 76.927% | |
| 공무원노사 합동 화합행사 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 17,900,000 | 100,000 | 99.444% | |
| 서구 직원 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 50% | |
| > 전문행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육훈련 | 자체 | 일반공공행정 | 549,210,000 | 299,774,210 | 249,435,790 | 54.583% | |
| > 성과중심의 인사운영 | |||||||
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 55,722,000 | 30,554,870 | 25,167,130 | 54.834% | |
| 우수공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 인사행정정보시스템운영 | 자체 | 일반공공행정 | 56,412,000 | 56,412,000 | 0 | 100% | |
| > 투명한 회계 운영 | |||||||
| 계약·지출·결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,839,000 | 57,458,790 | 6,380,210 | 90.006% | |
| 공용차량 및 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 670,860,000 | 407,556,252 | 263,303,748 | 60.751% | |
| 생활자치 실현 | |||||||
| > 구정참여 및 자치의식 제고 | |||||||
| 대화행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 33,520,000 | 33,520,000 | 0 | 100% | |
| 행정동우회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(운영지원과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 291,460,000 | 230,128,910 | 61,331,090 | 78.957% | |
| 기본경비(총괄) | 자체 | 기타 | 35,952,000 | 33,952,000 | 2,000,000 | 94.437% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(총괄) | 자체 | 기타 | 88,559,389,000 | 66,542,408,200 | 22,016,980,800 | 75.139% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 352,377,000 | 235,522,240 | 116,854,760 | 66.838% | |
| 인력운영비(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 7,550,005,000 | 5,256,619,190 | 2,293,385,810 | 69.624% | |
| 인력운영비(의료ㆍ요양 통합돌봄) | 보조 | 기타 | 82,500,000 | 0 | 82,500,000 | 0% | |
| 국제교류 | |||||||
| > 국제교류증진 | |||||||
| 국제 협력관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| 교류도시 우호협력 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 43,400,000 | 20,480,830 | 22,919,170 | 47.191% | |
| 자치행정과 [일반회계] | |||||||
| 자원봉사활성화 | |||||||
| > 자원봉사센터운영 | |||||||
| 자원봉사센터운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 343,510,000 | 343,510,000 | 0 | 100% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 24,952,000 | 24,952,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 보조 | 일반공공행정 | 68,922,000 | 68,922,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사센터운영 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(자치행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 180,386,000 | 150,324,000 | 30,062,000 | 83.335% | |
| 인력운영비(전국동시지방선거) | 보조 | 기타 | 58,128,000 | 50,659,900 | 7,468,100 | 87.152% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 48,720,000 | 48,720,000 | 0 | 100% | |
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 동행정 활력화 추진 | |||||||
| 동행정 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 189,158,460 | 92,452,660 | 96,705,800 | 48.876% | |
| 주민등록 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 520,631,000 | 360,623,420 | 160,007,580 | 69.267% | |
| 통반장 사기진작 및 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,309,407,000 | 4,094,223,840 | 1,215,183,160 | 77.113% | |
| 주민자치센터 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 585,430,000 | 368,660,560 | 216,769,440 | 62.973% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
| 출산휴가 대체인력 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,894,000 | 0 | 12,894,000 | 0% | |
| 주민자치회 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 920,140,000 | 590,606,560 | 329,533,440 | 64.187% | |
| 주민자치센터 봉사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 57,600,000 | 28,760,000 | 28,840,000 | 49.931% | |
| 서구단체협력센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,959,000 | 3,479,000 | 480,000 | 87.876% | |
| 주민총회 및 워크숍 | 자체 | 일반공공행정 | 81,000,000 | 52,115,890 | 28,884,110 | 64.341% | |
| 통장역량강화 | 자체 | 일반공공행정 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| > 주민생활 안정 | |||||||
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 | 0% | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 사회적 자본 확충 | |||||||
| 마을공동체 활성화 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 마을공동체 활성화 사업(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
| 마을공동체 지원센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,644,000 | 16,644,000 | 0 | 100% | |
| 고향사랑기부제 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 327,135,000 | 19,467,930 | 307,667,070 | 5.951% | |
| > 구민과 함께하는 지방자치 | |||||||
| 구민의날 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 22,200,000 | 4,200,000 | 18,000,000 | 18.919% | |
| 유공구민 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 현장행정 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 자치분권 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,540,000 | 25,840,000 | 700,000 | 97.362% | |
| > 민간단체 육성지원 | |||||||
| 새마을지도자 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 131,345,000 | 125,148,000 | 6,197,000 | 95.282% | |
| 자율방범대 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 64,700,000 | 56,824,210 | 7,875,790 | 87.827% | |
| 해병대전우회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 바르게살기운동협의회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 74,862,000 | 74,862,000 | 0 | 100% | |
| 민주평화통일협의회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,050,000 | 29,050,000 | 0 | 100% | |
| 한국자유총연맹 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 66,008,000 | 66,008,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 범죄예방위원 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 100% | |
| 새마을지도자 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 22,480,630 | 27,519,370 | 44.961% | |
| 적십자사봉사회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사협의회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
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