| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍보담당관 [일반회계] | |||||||
| 행정정보의 효율적 관리 | |||||||
| > 인터넷서비스 기능강화 | |||||||
| 안정적인 웹 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 60,541,000 | 23,569,430 | 36,971,570 | 38.931% | |
| > 행정정보 시스템 운영 | |||||||
| 전산시스템 운영과 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,423,402,000 | 1,179,802,740 | 243,599,260 | 82.886% | |
| 시군구 정보화 공통기반시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 140,581,000 | 140,581,000 | 0 | 100% | |
| > 정보개발 및 교육 | |||||||
| 정보화 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 1,384,000 | 1,384,000 | 0 | 100% | |
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 구정의 종합기획·조정 | |||||||
| > 구정시책 연구개발 | |||||||
| 공약ㆍ주요업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 38,900,000 | 12,580,000 | 26,320,000 | 32.339% | |
| 정책수립 자문 | 자체 | 일반공공행정 | 45,210,000 | 31,690,000 | 13,520,000 | 70.095% | |
| 도시이미지브랜드화 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 9,051,030 | 7,948,970 | 53.241% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,800,000 | 6,000,000 | 4,800,000 | 55.556% | |
| > 의회협력 | |||||||
| 의원상해보상 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 일류행정추진기반 조성 | |||||||
| > 구정 확인평가 | |||||||
| 성과관리 | 보조 | 일반공공행정 | 111,883,000 | 61,098,870 | 50,784,130 | 54.61% | |
| 정부합동평가 역량강화 | 보조 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | 95% | |
| > 법률행정 서비스 강화 | |||||||
| 소송업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 94,100,000 | 39,850,000 | 54,250,000 | 42.349% | |
| > 각종 위원회 관리 | |||||||
| 위원회 운영수당 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| > 혁신규제 | |||||||
| 제안제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 혁신역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 8,330,000 | 6,330,000 | 2,000,000 | 75.99% | |
| 예비비 등 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 5,662,742,000 | 0 | 5,662,742,000 | 0% | |
| 행정운영경비(기획조정실) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,668,000 | 35,387,000 | 26,281,000 | 57.383% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 125,282,000 | 52,209,000 | 73,073,000 | 41.673% | |
| 홍보담당관 [일반회계] | |||||||
| 구정홍보 | |||||||
| > 공보운영관리 | |||||||
| 서구소식지 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 234,480,000 | 78,039,250 | 156,440,750 | 33.282% | |
| 구정시책 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 370,359,000 | 105,045,000 | 265,314,000 | 28.363% | |
| 구정기록관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,646,000 | 25,428,000 | 9,218,000 | 73.394% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,800,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 50% | |
| > 미디어 운영관리 | |||||||
| 미디어 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,472,000 | 11,030,000 | 28,442,000 | 27.944% | |
| 뉴미디어 활용 구정 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 157,140,000 | 34,720,000 | 122,420,000 | 22.095% | |
| 명예 서포터즈 운영 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 건전재정실현 | |||||||
| > 계획재정 운영 | |||||||
| 재정계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100% | |
| 예산의 편성운영 | 자체 | 일반공공행정 | 62,510,000 | 57,110,000 | 5,400,000 | 91.361% | |
| 예산의 통합관리 | 자체 | 일반공공행정 | 117,000,000 | 49,916,300 | 67,083,700 | 42.664% | |
| 재정관리시스템 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 102,756,000 | 102,756,000 | 0 | 100% | |
| 통합지방재정 재해복구시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 39,704,000 | 39,704,000 | 0 | 100% | |
| 인구위기 대응환경 조성 | |||||||
| > 청년지원체계 구축 | |||||||
| 청년자립기반 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년거버넌스 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 2,400,000 | 5,600,000 | 30% | |
| 청년활동공간 조성 | 보조 | 일반공공행정 | 784,845,000 | 778,080,000 | 6,765,000 | 99.138% | |
| 청년월세 한시 특별지원 | 보조 | 일반공공행정 | 3,109,170,820 | 2,429,368,160 | 679,802,660 | 78.136% | |
| 청년도전 지원사업 | 보조 | 일반공공행정 | 470,880,000 | 264,240,000 | 206,640,000 | 56.116% | |
| 청년성장프로젝트 | 보조 | 일반공공행정 | 132,000,000 | 69,960,000 | 62,040,000 | 53% | |
| > 인구정책 활성화 | |||||||
| 인구정책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 122,100,000 | 7,998,700 | 114,101,300 | 6.551% | |
| 인구정책 거버넌스 내실화 | 자체 | 일반공공행정 | 2,300,000 | 1,500,000 | 800,000 | 65.217% | |
| 인구친화 인식개선 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 작은 결혼식 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 홍보담당관 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(홍보실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 116,591,000 | 48,586,000 | 68,005,000 | 41.672% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 52,084,000 | 26,757,000 | 25,327,000 | 51.373% | |
| 데이터기반 스마트 구정 구현 | |||||||
| > 통계조사의 품질향상 | |||||||
| 서구통계연보 발행 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0% | |
| 사업체조사 | 자체 | 일반공공행정 | 8,746,000 | 8,742,000 | 4,000 | 99.954% | |
| 사업체조사(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 143,598,000 | 143,598,000 | 0 | 100% | |
| > 데이터기반행정 활성화 | |||||||
| 빅데이터 사업 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 94,754,000 | 63,790,000 | 30,964,000 | 67.322% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산(생활폐기물 수거관리시스템) | 보조 | 일반공공행정 | 375,844,000 | 0 | 375,844,000 | 0% | |
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 구정의 종합기획·조정 | |||||||
| > 구정시책 연구개발 | |||||||
| 공약ㆍ주요업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 38,900,000 | 12,580,000 | 26,320,000 | 32.339% | |
| 정책수립 자문 | 자체 | 일반공공행정 | 45,210,000 | 31,690,000 | 13,520,000 | 70.095% | |
| 도시이미지브랜드화 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 9,051,030 | 7,948,970 | 53.241% | |
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