| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영지원과 [일반회계] | |||||||
| 구정역량 강화 | |||||||
| > 투명한 회계 운영 | |||||||
| 계약·지출·결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,839,000 | 57,458,790 | 6,380,210 | 90.006% | |
| 공용차량 및 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 670,860,000 | 407,556,252 | 263,303,748 | 60.751% | |
| 생활자치 실현 | |||||||
| > 구정참여 및 자치의식 제고 | |||||||
| 대화행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 33,520,000 | 33,520,000 | 0 | 100% | |
| 행정동우회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(운영지원과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 291,460,000 | 230,128,910 | 61,331,090 | 78.957% | |
| 기본경비(총괄) | 자체 | 기타 | 35,952,000 | 33,952,000 | 2,000,000 | 94.437% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(총괄) | 자체 | 기타 | 88,559,389,000 | 66,542,408,200 | 22,016,980,800 | 75.139% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 352,377,000 | 235,522,240 | 116,854,760 | 66.838% | |
| 인력운영비(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 7,550,005,000 | 5,256,619,190 | 2,293,385,810 | 69.624% | |
| 인력운영비(의료ㆍ요양 통합돌봄) | 보조 | 기타 | 82,500,000 | 0 | 82,500,000 | 0% | |
| 국제교류 | |||||||
| > 국제교류증진 | |||||||
| 국제 협력관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| 교류도시 우호협력 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 43,400,000 | 20,480,830 | 22,919,170 | 47.191% | |
| 자치행정과 [일반회계] | |||||||
| 자원봉사활성화 | |||||||
| > 자원봉사센터운영 | |||||||
| 자원봉사센터운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 343,510,000 | 343,510,000 | 0 | 100% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 24,952,000 | 24,952,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 보조 | 일반공공행정 | 68,922,000 | 68,922,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사센터운영 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(자치행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 180,386,000 | 150,324,000 | 30,062,000 | 83.335% | |
| 인력운영비(전국동시지방선거) | 보조 | 기타 | 58,128,000 | 50,659,900 | 7,468,100 | 87.152% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 48,720,000 | 48,720,000 | 0 | 100% | |
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 동행정 활력화 추진 | |||||||
| 동행정 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 189,158,460 | 92,452,660 | 96,705,800 | 48.876% | |
| 주민등록 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 520,631,000 | 360,623,420 | 160,007,580 | 69.267% | |
| 통반장 사기진작 및 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,309,407,000 | 4,094,223,840 | 1,215,183,160 | 77.113% | |
| 주민자치센터 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 585,430,000 | 368,660,560 | 216,769,440 | 62.973% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
| 출산휴가 대체인력 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,894,000 | 0 | 12,894,000 | 0% | |
| 주민자치회 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 920,140,000 | 590,606,560 | 329,533,440 | 64.187% | |
| 주민자치센터 봉사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 57,600,000 | 28,760,000 | 28,840,000 | 49.931% | |
| 서구단체협력센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,959,000 | 3,479,000 | 480,000 | 87.876% | |
| 주민총회 및 워크숍 | 자체 | 일반공공행정 | 81,000,000 | 52,115,890 | 28,884,110 | 64.341% | |
| 통장역량강화 | 자체 | 일반공공행정 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| > 주민생활 안정 | |||||||
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 2,010,000 | 0 | 2,010,000 | 0% | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 사회적 자본 확충 | |||||||
| 마을공동체 활성화 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 마을공동체 활성화 사업(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
| 마을공동체 지원센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,644,000 | 16,644,000 | 0 | 100% | |
| 고향사랑기부제 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 327,135,000 | 19,467,930 | 307,667,070 | 5.951% | |
| > 구민과 함께하는 지방자치 | |||||||
| 구민의날 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 22,200,000 | 4,200,000 | 18,000,000 | 18.919% | |
| 유공구민 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 현장행정 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 자치분권 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,540,000 | 25,840,000 | 700,000 | 97.362% | |
| > 민간단체 육성지원 | |||||||
| 새마을지도자 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 131,345,000 | 125,148,000 | 6,197,000 | 95.282% | |
| 자율방범대 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 64,700,000 | 56,824,210 | 7,875,790 | 87.827% | |
| 해병대전우회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 바르게살기운동협의회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 74,862,000 | 74,862,000 | 0 | 100% | |
| 민주평화통일협의회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,050,000 | 29,050,000 | 0 | 100% | |
| 한국자유총연맹 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 66,008,000 | 66,008,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 범죄예방위원 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 100% | |
| 새마을지도자 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 22,480,630 | 27,519,370 | 44.961% | |
| 적십자사봉사회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사협의회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 자율방범대 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 35,380,000 | 0 | 35,380,000 | 0% | |
| 범죄피해자 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행정서비스 제고 | |||||||
| 업무효율강화 | 자체 | 일반공공행정 | 31,451,000 | 11,051,000 | 20,400,000 | 35.137% | |
| > 지방선거 | |||||||
| 제9회 전국동시지방선거 | 자체 | 일반공공행정 | 3,122,708,000 | 2,005,981,480 | 1,116,726,520 | 64.239% | |
| 제9회 전국동시지방선거(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 264,435,000 | 164,116,036 | 100,318,964 | 62.063% | |
| 재무활동(자치행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,159,000 | 0 | 5,159,000 | 0% | |
| 주민참여 활성화 | |||||||
| > 주민참여예산 | |||||||
| 주민참여예산제 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 9,880,000 | 9,880,000 | 0 | 100% | |
| 구정참여형 공모사업 | 자체 | 일반공공행정 | 56,500,000 | 53,433,070 | 3,066,930 | 94.572% | |
| 평생교육도시 조성 | |||||||
| > 교육도시 구축 | |||||||
| 교육협력사업 | 자체 | 교육 | 329,688,000 | 328,188,000 | 1,500,000 | 99.545% | |
| 청소년 창의과학아카데미 운영 | 자체 | 교육 | 40,000,000 | 38,709,200 | 1,290,800 | 96.773% | |
| 인재양성 인프라 구축 | |||||||
| > 교육서비스지원 | |||||||
| 혁신교육지구사업 | 보조 | 교육 | 193,720,000 | 99,390,000 | 94,330,000 | 51.306% | |
| 문화체육과 [일반회계] | |||||||
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 문화예술행사 추진 | |||||||
| 대한민국여성미술대전 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화예술행사 | 자체 | 문화및관광 | 23,140,000 | 6,340,000 | 16,800,000 | 27.398% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 문화및관광 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 구민과 함께하는 문화공연 | 자체 | 문화및관광 | 71,000,000 | 34,000,000 | 37,000,000 | 47.887% | |
| 민간예술행사 개최 | 자체 | 문화및관광 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 서구 대표축제 | 보조 | 문화및관광 | 971,400,000 | 14,694,000 | 956,706,000 | 1.513% | |
| 청춘컬렉션 청년예술작가전 | 자체 | 문화및관광 | 22,600,000 | 13,500,000 | 9,100,000 | 59.735% | |
| 장애예술인 미술작품 전시회 | 자체 | 문화및관광 | 15,100,000 | 13,900,000 | 1,200,000 | 92.053% | |
| 일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어) | 자체 | 문화및관광 | 31,200,000 | 31,200,000 | 0 | 100% | |
| 축제 관광도시 조성 | 보조 | 문화및관광 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 100% | |
| > 문화예술단체 육성지원 | |||||||
| 합창단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 44,450,000 | 22,595,000 | 21,855,000 | 50.832% | |
| 서구문화원 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 100% | |
| 서구문화원 예술단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 100% | |
| 서구문화원 운영 | 자체 | 문화및관광 | 232,784,000 | 226,142,000 | 6,642,000 | 97.147% | |
| 열린 오케스트라 운영 | 자체 | 문화및관광 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| > 전통문화계승 | |||||||
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 민속시범학교 육성(구지정) | 자체 | 문화및관광 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 웃다리농악전수학교 육성 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 전통문화축제 지원사업 | 자체 | 문화및관광 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| > 건전문화 조성 | |||||||
| 문화예술산업 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,938,000 | 1,717,000 | 6,221,000 | 21.63% | |
| 문화학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 특성화 사업 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 관광자원 개발ㆍ육성 | |||||||
| 대전 서구 공정관광 육성 및 지원 | 자체 | 문화및관광 | 21,200,000 | 21,200,000 | 0 | 100% | |
| 관광홍보 서포터즈단 운영 | 자체 | 문화및관광 | 7,500,000 | 4,800,000 | 2,700,000 | 64% | |
| > 관저문예회관 운영 | |||||||
| 관저문예회관 민간위탁 운영 | 자체 | 문화및관광 | 386,310,000 | 386,310,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 보호 관리 | |||||||
| 문화유적지 관리 | 보조 | 문화및관광 | 150,662,000 | 50,000,000 | 100,662,000 | 33.187% | |
| 문화유산 영향평가 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,400,000 | 400,000 | 77.778% | |
| 천연기념물 보호관리 | 보조 | 문화및관광 | 20,000,000 | 17,998,000 | 2,002,000 | 89.99% | |
| 자연유산 민속행사 | 보조 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 전통사찰 보호관리 | 보조 | 문화및관광 | 15,400,000 | 11,045,000 | 4,355,000 | 71.721% | |
| 괴곡동 느티나무 종합정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 190,000,000 | 19,000,000 | 171,000,000 | 10% | |
| 체육진흥 | |||||||
| > 생활체육 저변확대 | |||||||
| 생활체육진흥 육성지원 | 보조 | 문화및관광 | 722,680,000 | 622,680,000 | 100,000,000 | 86.163% | |
| 서구체육회 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 856,574,000 | 856,574,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육교실 운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 152,000,000 | 152,000,000 | 0 | 100% | |
| 직장운동경기부 운영 지원 | 보조 | 문화및관광 | 691,261,000 | 691,261,000 | 0 | 100% | |
| 지방체육회장 선거 지원 | 자체 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| > 체육기반시설 구축 | |||||||
| 공공위탁시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 498,965,000 | 381,603,900 | 117,361,100 | 76.479% | |
| 체육시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 180,000,000 | 52,573,100 | 127,426,900 | 29.207% | |
| 생활체육 활성화 사업 | 자체 | 문화및관광 | 102,316,000 | 44,369,140 | 57,946,860 | 43.365% | |
| 남선공원 종합체육관 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 709,299,110 | 165,373,190 | 543,925,920 | 23.315% | |
| 공공체육시설 통합운영관리시스템 구축사업 | 자체 | 문화및관광 | 20,520,000 | 13,833,000 | 6,687,000 | 67.412% | |
| 유등천 파크골프장 조성 | 자체 | 문화및관광 | 560,000,000 | 558,916,360 | 1,083,640 | 99.806% | |
| 도솔다목적체육관 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 오량실내테니스장 노후 시설개선 | 보조 | 문화및관광 | 200,000,000 | 195,784,820 | 4,215,180 | 97.892% | |
| 가수원근린공원 복합생활관 운영 | 자체 | 문화및관광 | 194,193,000 | 136,931,340 | 57,261,660 | 70.513% | |
| > 스포츠 복지증진 | |||||||
| 스포츠강좌이용권 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,259,812,000 | 760,729,900 | 499,082,100 | 60.384% | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 | 보조 | 문화및관광 | 291,720,000 | 161,789,000 | 129,931,000 | 55.46% | |
| > 장애인 체육육성 | |||||||
| 장애인체육회 운영 | 자체 | 문화및관광 | 207,181,000 | 207,181,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 생활체육지도자 지원(국비) | 보조 | 문화및관광 | 134,096,000 | 134,088,000 | 8,000 | 99.994% | |
| 장애인 생활체육지도자 지원(시비) | 보조 | 문화및관광 | 31,650,000 | 31,650,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 89,819,000 | 74,126,000 | 15,693,000 | 82.528% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 47,524,000 | 42,724,000 | 4,800,000 | 89.9% | |
| 재무활동(문화체육과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 8,204,000 | 0 | 8,204,000 | 0% | |
| 민원여권과 [일반회계] | |||||||
| 구민감동 민원행정 | |||||||
| > 체계적인 기록물 관리 | |||||||
| 발간실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 4,225,000 | 4,225,000 | 0 | 100% | |
| 기록물 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 174,375,000 | 174,374,800 | 200 | 100% | |
| 정보공개 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| > 고객만족 민원처리 | |||||||
| 민원행정서비스 | 자체 | 일반공공행정 | 19,427,000 | 19,424,000 | 3,000 | 99.985% | |
| 민원시책 | 자체 | 일반공공행정 | 30,085,000 | 28,485,000 | 1,600,000 | 94.682% | |
| 무인민원발급창구 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 207,525,000 | 171,755,258 | 35,769,742 | 82.764% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 건강관리실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 민원 처리 담당자 보호 및 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 여권사무 대행경비 지원(국비) | 보조 | 일반공공행정 | 25,397,000 | 24,633,000 | 764,000 | 96.992% | |
| > 가족관계등록사무 | |||||||
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(국비) | 보조 | 일반공공행정 | 72,260,000 | 47,883,000 | 24,377,000 | 66.265% | |
| 행정운영경비(민원여권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 87,136,000 | 87,009,000 | 127,000 | 99.854% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 41,328,000 | 41,238,000 | 90,000 | 99.782% | |
| 재무활동(민원여권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 126,000 | 0 | 126,000 | 0% | |
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 국민기초생활보장(저소득층) | |||||||
| > 저소득 기초생활보장 | |||||||
| 긴급복지 | 보조 | 사회복지 | 6,812,500,000 | 4,264,708,130 | 2,547,791,870 | 62.601% | |
| 저소득층 주민생활 지원 | 자체 | 사회복지 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 100% | |
| 국민기초생활보장수급자 조사안내 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 452,741,000 | 0 | 452,741,000 | 0% | |
| 지역사회 보장증진 | |||||||
| > 지역중심의 복지시책 | |||||||
| 지역사회 보장협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 39,200,000 | 29,700,000 | 9,500,000 | 75.765% | |
| 주민생활지원시책업무추진 | 자체 | 사회복지 | 14,080,000 | 14,080,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 100% | |
| 희망복지지원단 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 16,858,000 | 14,232,040 | 2,625,960 | 84.423% | |
| 동 인적안전망 활동지원 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 236,690,000 | 198,228,740 | 38,461,260 | 83.75% | |
| 공영장례지원 | 자체 | 사회복지 | 33,300,000 | 22,280,000 | 11,020,000 | 66.907% | |
| 재해복구지원 및 응급구호비 | 보조 | 사회복지 | 209,380,000 | 3,780,000 | 205,600,000 | 1.805% | |
| 지역중심의 복지사업 추진 | 자체 | 사회복지 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회 보장협의체 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
| 대전형 지역사회 통합돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 227,000,000 | 140,779,160 | 86,220,840 | 62.017% | |
| 고독사 위험군 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 100,000,000 | 79,758,330 | 20,241,670 | 79.758% | |
| 일상돌봄서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 676,142,000 | 464,142,000 | 212,000,000 | 68.646% | |
| 긴급돌봄 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 57,572,000 | 40,000,000 | 17,572,000 | 69.478% | |
| 무연고 사망자 유품정리 사업 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 의료ㆍ요양 통합돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 310,000,000 | 67,885,850 | 242,114,150 | 21.899% | |
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