| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노인장애인과 [일반회계] | |||||||
| 장애인 복지서비스 증진 | |||||||
| > 장애인 생활지원 | |||||||
| 장애인가정 출산지원금 | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 50% | |
| 중증장애인 동료상담 사업 | 보조 | 사회복지 | 42,780,000 | 42,780,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 장애 조기발견 및 개입 지원체계 구축 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| > 장애인 복지시설 기능보강 | |||||||
| 장애인 거주시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 356,400,000 | 356,400,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원 | 보조 | 사회복지 | 7,208,000 | 5,588,800 | 1,619,200 | 77.536% | |
| 장애인 주간보호시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 16,026,000 | 16,026,000 | 0 | 100% | |
| 서구건강체련관 해체(철거) 공사 | 자체 | 사회복지 | 77,559,260 | 24,164,810 | 53,394,450 | 31.157% | |
| 기후위기 취약계층 지원(장애인복지시설) | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 63,120,000 | 57,280,000 | 5,840,000 | 90.748% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 84,154,000 | 70,130,000 | 14,024,000 | 83.335% | |
| 인력운영비(노인일자리) | 보조 | 기타 | 62,114,000 | 44,649,470 | 17,464,530 | 71.883% | |
| 국민기초생활보장(노인,장애인) | |||||||
| > 기초생활보장 | |||||||
| 생계급여(시설수급자)(노인,장애인) | 보조 | 사회복지 | 3,320,175,000 | 2,734,671,810 | 585,503,190 | 82.365% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 10,800,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 83.333% | |
| 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 9,211,716,000 | 0 | 9,211,716,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 여성가족복지과 [일반회계] | |||||||
| 청소년건전육성 | |||||||
| > 청소년 활동지원 | |||||||
| 청소년문화의 집 운영 | 자체 | 사회복지 | 486,969,000 | 486,969,000 | 0 | 100% | |
| 청소년종합레포츠센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 29,698,000 | 29,698,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원 | 보조 | 사회복지 | 138,520,000 | 103,890,000 | 34,630,000 | 75% | |
| 대전서구대학생봉사단 운영 | 자체 | 사회복지 | 30,740,000 | 11,195,000 | 19,545,000 | 36.418% | |
| 청소년 길거리 농구대회 | 자체 | 사회복지 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 청소년 참여위원회 운영 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동아리 활동 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,750,000 | 7,500,000 | 1,250,000 | 85.714% | |
| > 청소년 복지증진 | |||||||
| 청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 21,000,000 | 14,671,610 | 6,328,390 | 69.865% | |
| 청소년 보호법 위반 신고 포상금 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 청소년 사회안전망 구축 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,990,000 | 110,241,000 | 36,749,000 | 74.999% | |
| 서구청소년상담복지센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 170,135,000 | 168,935,000 | 1,200,000 | 99.295% | |
| 청소년복지심의위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 청소년 유해환경감시단 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년 지원사업(기금) | 보조 | 사회복지 | 181,948,000 | 163,754,000 | 18,194,000 | 90% | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 331,200,000 | 331,200,000 | 0 | 100% | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 205,022,000 | 153,045,000 | 51,977,000 | 74.648% | |
| 학교 밖 청소년 수학여행 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 위기청소년 특별지원 | 보조 | 사회복지 | 30,300,000 | 22,600,000 | 7,700,000 | 74.587% | |
| 디지털미디어 피해 청소년지원 전담상담사 배치 사업 | 보조 | 사회복지 | 39,554,000 | 29,664,000 | 9,890,000 | 74.996% | |
| 학교 밖 청소년 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 32,000,000 | 8,000,000 | 80% | |
| 학교 밖 청소년 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 43,153,000 | 43,153,000 | 0 | 100% | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 48,750,000 | 24,750,000 | 24,000,000 | 50.769% | |
| 남자중장기청소년쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 398,256,000 | 302,674,000 | 95,582,000 | 76% | |
| 남자중장기청소년쉼터 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 36,475,000 | 36,475,000 | 0 | 100% | |
| 여자중장기청소년쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 401,918,000 | 305,457,000 | 96,461,000 | 76% | |
| 여자중장기청소년쉼터 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 37,606,000 | 37,606,000 | 0 | 100% | |
| 청소년회복지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 191,863,000 | 145,816,000 | 46,047,000 | 76% | |
| 청소년회복지원시설 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 16,490,000 | 16,490,000 | 0 | 100% | |
| 청소년자립지원관 운영 | 보조 | 사회복지 | 351,994,000 | 267,518,000 | 84,476,000 | 76.001% | |
| 청소년자립지원관 운영(시보조) | 보조 | 사회복지 | 25,309,000 | 25,309,000 | 0 | 100% | |
| 학교 밖 청소년 지원센터운영 | 보조 | 사회복지 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% | |
| 남자중장기청소년쉼터 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 0% | |
| 청소년회복지원시설(민족사관) 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 5,222,000 | 0 | 5,222,000 | 0% | |
| 행정운영경비(여성가족복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 102,855,000 | 102,855,000 | 0 | 100% | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 316,420,000 | 234,676,630 | 81,743,370 | 74.166% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 60,132,000 | 60,132,000 | 0 | 100% | |
| 여성복지 증진 | |||||||
| > 건전가정지원 | |||||||
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,075,940,000 | 5,948,192,400 | 2,127,747,600 | 73.653% | |
| 아동·여성안전지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년한부모가족 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 54,100,000 | 25,620,000 | 28,480,000 | 47.357% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 100% | |
| 출산가정 출산지원금 지원 | 자체 | 사회복지 | 750,000,000 | 618,300,000 | 131,700,000 | 82.44% | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 80% | |
| 가족센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 1,003,580,000 | 690,000,000 | 313,580,000 | 68.754% | |
| 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 59,790,000 | 48,000,000 | 11,790,000 | 80.281% | |
| 폭력예방 교육 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 다문화가족 특화사업 | 보조 | 사회복지 | 390,940,000 | 300,000,000 | 90,940,000 | 76.738% | |
| 아이돌봄 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 7,611,997,000 | 5,501,769,000 | 2,110,228,000 | 72.278% | |
| 첫만남 이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,791,813,000 | 2,828,400,000 | 2,963,413,000 | 48.834% | |
| 대전형 양육기본수당 | 보조 | 사회복지 | 16,054,200,000 | 12,123,900,000 | 3,930,300,000 | 75.519% | |
| 가족센터 종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 103,400,000 | 103,400,000 | 0 | 100% | |
| 가족센터 운영 보조 | 자체 | 사회복지 | 27,000,000 | 22,800,000 | 4,200,000 | 84.444% | |
| 구조요청 호신용품 지원 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 복지시설 운영지원 | |||||||
| > 여성시설지원 | |||||||
| 성매매피해 구조지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 31,427,000 | 23,427,000 | 8,000,000 | 74.544% | |
| 성매매방지 및 피해자 지원 | 보조 | 사회복지 | 574,938,000 | 423,923,440 | 151,014,560 | 73.734% | |
| 한부모가족 복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 17,892,000 | 17,892,000 | 0 | 100% | |
| 폭력피해이주여성 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 386,299,000 | 347,238,790 | 39,060,210 | 89.889% | |
| 폭력피해이주여성 보호시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 8,426,000 | 8,426,000 | 0 | 100% | |
| 한부모가족복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 703,788,000 | 481,930,950 | 221,857,050 | 68.477% | |
| 한부모가족입소자 상담치료 사업 | 보조 | 사회복지 | 9,982,000 | 9,982,000 | 0 | 100% | |
| 성폭력피해자 의료비 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 75% | |
| 성매매피해 지원시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 20,800,000 | 20,800,000 | 0 | 100% | |
| 성폭력상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 279,660,000 | 215,684,260 | 63,975,740 | 77.124% | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,697,000 | 12,697,000 | 0 | 100% | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 여성가족 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 양육지원시설 퇴소자 자립정착금 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 여성친화도시 조성 | |||||||
| > 여성의 사회참여 확대 | |||||||
| 여성단체 활성화 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| > 양성 평등문화 조성 | |||||||
| 양성평등주간 운영 | 자체 | 사회복지 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| > 여성친화도시 안전과 편의증진 | |||||||
| 여성친화도시 조성사업 | 자체 | 사회복지 | 63,041,000 | 56,660,230 | 6,380,770 | 89.878% | |
| 여성친화도시 추진기반구축 | 자체 | 사회복지 | 190,200,000 | 190,040,000 | 160,000 | 99.916% | |
| 여성친화도시 주민교육 | 자체 | 사회복지 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 여성친화도시 서포터즈 연수회 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 주민지원 | |||||||
| 영구임대주택단지지원 | 자체 | 사회복지 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | |
| 저소득주민 국민건강보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,000,000 | 3,261,006 | 9,738,994 | 25.085% | |
| 생활보장위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| > 지역자율형 사회서비스 | |||||||
| 지역사회서비스투자사업 | 보조 | 사회복지 | 4,046,510,000 | 3,514,997,000 | 531,513,000 | 86.865% | |
| 가사간병방문지원사업 | 보조 | 사회복지 | 233,000,000 | 233,000,000 | 0 | 100% | |
| > 국민기초생활보장 | |||||||
| 생계급여(일반수급자) | 보조 | 사회복지 | 88,634,122,000 | 70,589,943,890 | 18,044,178,110 | 79.642% | |
| 교육급여 | 자체 | 사회복지 | 58,933,000 | 58,933,000 | 0 | 100% | |
| 해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 344,371,000 | 285,400,000 | 58,971,000 | 82.876% | |
| 주거급여 | 보조 | 사회복지 | 30,388,889,000 | 22,598,817,680 | 7,790,071,320 | 74.365% | |
| 생계급여(시설수급자) | 보조 | 사회복지 | 94,000,000 | 68,107,920 | 25,892,080 | 72.455% | |
| 이사비지원사업 | 보조 | 사회복지 | 8,800,000 | 6,799,500 | 2,000,500 | 77.267% | |
| > 자활지원사업 | |||||||
| 자활사업(지역자활센터 운영) | 보조 | 사회복지 | 673,474,000 | 554,286,000 | 119,188,000 | 82.303% | |
| 자활사업(자활근로) | 보조 | 사회복지 | 5,833,054,000 | 4,865,173,170 | 967,880,830 | 83.407% | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,407,540,000 | 3,857,734,000 | 549,806,000 | 87.526% | |
| 자활사업(자활사례관리) | 보조 | 사회복지 | 32,520,000 | 24,955,000 | 7,565,000 | 76.737% | |
| 자활성공지원금 | 보조 | 사회복지 | 7,700,000 | 1,500,000 | 6,200,000 | 19.481% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 1,739,160,000 | 11,836,820 | 1,727,323,180 | 0.681% | |
| 아동복지과 [일반회계] | |||||||
| 아동의 건전성장 도모 | |||||||
| > 아동정책운영 | |||||||
| 어린이날 행사 | 보조 | 사회복지 | 29,800,000 | 29,347,000 | 453,000 | 98.48% | |
| 아동관련협의회운영 | 자체 | 사회복지 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0% | |
| 아동수당 급여 | 보조 | 사회복지 | 30,610,583,000 | 23,058,625,000 | 7,551,958,000 | 75.329% | |
| 아동친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 96,750,000 | 61,265,000 | 35,485,000 | 63.323% | |
| 아동복지 시책추진 | 자체 | 사회복지 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 사회복지 | 22,200,000 | 16,650,000 | 5,550,000 | 75% | |
| > 요보호아동지원 | |||||||
| 아동발달 지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 2,725,451,000 | 2,066,545,000 | 658,906,000 | 75.824% | |
| 입양아동 가족지원(입양비용) | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당) | 보조 | 사회복지 | 170,400,000 | 109,200,000 | 61,200,000 | 64.085% | |
| 요보호아동 건전성장 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 900,000 | 1,100,000 | 45% | |
| 입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금) | 보조 | 사회복지 | 26,462,000 | 12,195,000 | 14,267,000 | 46.085% | |
| 가정위탁 지원 운영(입양·가정위탁아동 심리치료 지원) | 보조 | 사회복지 | 979,000 | 500,000 | 479,000 | 51.073% | |
| 입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원) | 보조 | 사회복지 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0% | |
| 요보호아동 건전성장 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 379,320,000 | 269,295,000 | 110,025,000 | 70.994% | |
| 가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원) | 보조 | 사회복지 | 84,000,000 | 60,000,000 | 24,000,000 | 71.429% | |
| 가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비) | 보조 | 사회복지 | 27,500,000 | 16,000,000 | 11,500,000 | 58.182% | |
| 입양아동 가족지원(입양축하금) | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| > 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트) | |||||||
| 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 231,040,000 | 137,392,030 | 93,647,970 | 59.467% | |
| > 지역아동센터지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 57,662,000 | 47,197,300 | 10,464,700 | 81.852% | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 533,946,000 | 484,872,000 | 49,074,000 | 90.809% | |
| 지역아동센터 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,409,986,000 | 1,144,552,530 | 265,433,470 | 81.175% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 62,400,000 | 53,100,000 | 9,300,000 | 85.096% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,148,842,000 | 2,358,129,270 | 790,712,730 | 74.889% | |
| 지역아동센터 돌봄추가인력 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,520,000 | 84,250,990 | 32,269,010 | 72.306% | |
| 아동야간연장돌봄시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 76,928,000 | 45,620,150 | 31,307,850 | 59.302% | |
| 방학 한시 돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 159,128,000 | 72,561,770 | 86,566,230 | 45.6% | |
| > 아동시설지원 | |||||||
| 아동복지시설운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 6,235,985,000 | 4,717,688,200 | 1,518,296,800 | 75.653% | |
| 보호대상아동 그룹홈 운영 | 보조 | 사회복지 | 210,366,000 | 154,302,250 | 56,063,750 | 73.349% | |
| 아동복지시설운영지원 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 50% | |
| 학대피해아동 쉼터 운영 | 보조 | 사회복지 | 363,220,000 | 265,334,820 | 97,885,180 | 73.051% | |
| 학대피해아동 쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 37,760,000 | 28,504,440 | 9,255,560 | 75.488% | |
| 보호대상아동 그룹홈 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 26,690,000 | 22,850,000 | 3,840,000 | 85.613% | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 12,340,000 | 10,500,000 | 1,840,000 | 85.089% | |
| 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 900,000,000 | 550,000,000 | 350,000,000 | 61.111% | |
| 생계급여(시설수급자)(아동) | 보조 | 사회복지 | 505,000,000 | 409,611,820 | 95,388,180 | 81.111% | |
| > 다함께돌봄사업 | |||||||
| 다함께 돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 100% | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 150,920,000 | 105,586,310 | 45,333,690 | 69.962% | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,051,408,000 | 663,856,350 | 387,551,650 | 63.14% | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 보조 | 사회복지 | 245,000,000 | 12,848,000 | 232,152,000 | 5.244% | |
| 다함께돌봄 추가인력 지원 | 보조 | 사회복지 | 128,172,000 | 91,402,490 | 36,769,510 | 71.312% | |
| 다함께돌봄센터 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 107,325,000 | 80,529,440 | 26,795,560 | 75.033% | |
| 다함께돌봄센터 운영지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 241,160,000 | 178,143,290 | 63,016,710 | 73.869% | |
| 다함께돌봄센터 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 136,000,000 | 130,385,080 | 5,614,920 | 95.871% | |
| 다함께돌봄센터 운영시간 연장지원 | 보조 | 사회복지 | 24,792,000 | 18,735,000 | 6,057,000 | 75.569% | |
| > 결식우려 아동급식 지원 | |||||||
| 결식우려 아동급식 지원 | 자체 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 결식우려 아동급식 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 3,185,160,000 | 2,601,759,050 | 583,400,950 | 81.684% | |
| > 아동학대예방 및 보호 | |||||||
| 아동학대 예방사업 | 자체 | 사회복지 | 11,040,000 | 10,000,000 | 1,040,000 | 90.58% | |
| 아동보호전담요원 사업 | 보조 | 사회복지 | 27,750,000 | 13,580,000 | 14,170,000 | 48.937% | |
| 아동학대 현장대응 업무지원 | 자체 | 사회복지 | 1,300,000 | 975,000 | 325,000 | 75% | |
| > 아동복지교사 파견지원 | |||||||
| 아동복지교사 파견 지원 | 보조 | 사회복지 | 570,360,000 | 375,502,270 | 194,857,730 | 65.836% | |
| 행정운영경비(아동복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 130,906,000 | 87,274,000 | 43,632,000 | 66.669% | |
| 인력운영비(아동통합서비스) | 보조 | 기타 | 235,620,000 | 169,667,580 | 65,952,420 | 72.009% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 60,932,000 | 41,993,700 | 18,938,300 | 68.919% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 277,680,000 | 208,260,000 | 69,420,000 | 75% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 74,784,000 | 66,938,000 | 7,846,000 | 89.508% | |
| 재무활동(아동복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 3,384,604,000 | 0 | 3,384,604,000 | 0% | |
| 보육서비스 증진 | |||||||
| > 보육사업지원 | |||||||
| 보육정책운영 | 자체 | 사회복지 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 100% | |
| > 어린이집운영지원 | |||||||
| 어린이집지원(보조)(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 9,346,486,000 | 6,109,874,220 | 3,236,611,780 | 65.371% | |
| 어린이집지원 | 자체 | 사회복지 | 1,447,432,000 | 1,189,815,710 | 257,616,290 | 82.202% | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 13,456,482,000 | 12,157,332,040 | 1,299,149,960 | 90.346% | |
| 어린이집종사자 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,930,520,000 | 4,289,755,960 | 1,640,764,040 | 72.334% | |
| 저소득층 보육아동 지원 | 보조 | 사회복지 | 44,950,000 | 37,336,240 | 7,613,760 | 83.062% | |
| 공공형어린이집 운영비(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 2,046,000,000 | 1,489,435,000 | 556,565,000 | 72.797% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | 보조 | 사회복지 | 3,860,782,000 | 3,420,235,000 | 440,547,000 | 88.589% | |
| 어린이집 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) | 보조 | 사회복지 | 10,836,164,000 | 7,765,473,970 | 3,070,690,030 | 71.663% | |
| 어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 810,000,000 | 214,141,560 | 595,858,440 | 26.437% | |
| 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원) | 보조 | 사회복지 | 1,832,064,000 | 1,408,743,170 | 423,320,830 | 76.894% | |
| 국공립어린이집 확충 인센티브 | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 급식위생 관리지원 | 보조 | 사회복지 | 99,600,000 | 55,200,000 | 44,400,000 | 55.422% | |
| > 영유아보육지원 | |||||||
| 차액보육료 | 보조 | 사회복지 | 468,720,000 | 200,000,000 | 268,720,000 | 42.669% | |
| 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 825,536,000 | 627,600,000 | 197,936,000 | 76.023% | |
| 영유아보육료 지원 | 보조 | 사회복지 | 49,707,948,000 | 41,013,102,130 | 8,694,845,870 | 82.508% | |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,118,960,000 | 784,516,620 | 334,443,380 | 70.111% | |
| 누리과정보육료 | 보조 | 사회복지 | 7,089,564,000 | 4,476,202,950 | 2,613,361,050 | 63.138% | |
| 영아수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 32,108,508,000 | 26,099,836,660 | 6,008,671,340 | 81.286% | |
| > 보육서비스 수준 향상 | |||||||
| 어린이집 지원(장애전담 차량유지비) | 보조 | 사회복지 | 9,372,000 | 5,100,000 | 4,272,000 | 54.417% | |
| 어린이집 지원(교재교구비) | 보조 | 사회복지 | 184,497,000 | 0 | 184,497,000 | 0% | |
| 육아종합지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 476,666,000 | 476,666,000 | 0 | 100% | |
| 지방육아종합지원센터 운영(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 위생과 [일반회계] | |||||||
| 공중위생관리 | |||||||
| > 공중위생업소 수준향상 | |||||||
| 공중위생업소 지도점검 | 자체 | 보건 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 보건 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
| 위생용품 안전관리 | 보조 | 보건 | 800,000 | 731,680 | 68,320 | 91.46% | |
| 위생업소 역량강화 | 자체 | 보건 | 25,400,000 | 25,400,000 | 0 | 100% | |
| > 위생업소 지역봉사 | |||||||
| 공중위생봉사단 지원 | 자체 | 보건 | 8,650,000 | 7,129,000 | 1,521,000 | 82.416% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식문화 정착 | |||||||
| 모범음식점 지원 | 자체 | 보건 | 43,410,000 | 31,695,000 | 11,715,000 | 73.013% | |
| 사랑의 빵 봉사단 지원 | 자체 | 보건 | 5,154,000 | 3,489,000 | 1,665,000 | 67.695% | |
| 모범음식점 지원(보조) | 보조 | 보건 | 28,512,000 | 19,658,690 | 8,853,310 | 68.949% | |
| 음식문화 개선운동 | 보조 | 보건 | 20,064,000 | 20,064,000 | 0 | 100% | |
| 청년 창업자 전문기술 교육 지원 | 자체 | 보건 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0% | |
| > 식품안전사고 제로화 | |||||||
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
| 식품위생업소 지도점검 | 자체 | 보건 | 7,670,000 | 7,670,000 | 0 | 100% | |
| 부정불량 식품근절 | 자체 | 보건 | 37,750,000 | 17,150,000 | 20,600,000 | 45.43% | |
| > 유통식품 안전성 확보 | |||||||
| 식품위생업무추진비 | 자체 | 보건 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 100% | |
| 어린이 먹을거리 안전관리 강화 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 7,250,000 | 4,750,000 | 60.417% | |
| 식품안전감시 및 대응 | 보조 | 보건 | 22,480,000 | 19,619,800 | 2,860,200 | 87.277% | |
| 지역급식관리지원센터 운영(보조) | 보조 | 보건 | 1,227,500,000 | 1,227,500,000 | 0 | 100% | |
| 건강기능식품 관리 | 보조 | 보건 | 4,800,000 | 2,580,860 | 2,219,140 | 53.768% | |
| 농축수산물 안전관리 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 471,400 | 1,528,600 | 23.57% | |
| 지역급식관리지원센터 운영 | 자체 | 보건 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 107,530,000 | 107,530,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 71,454,000 | 71,454,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 12,685,000 | 0 | 12,685,000 | 0% | |
| 전략사업과 [일반회계] | |||||||
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 실업안정 | |||||||
| 지역공동체일자리사업(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 332,478,000 | 331,167,900 | 1,310,100 | 99.606% | |
| 공공근로사업 | 보조 | 사회복지 | 197,361,000 | 196,960,200 | 400,800 | 99.797% | |
| 행정운영경비(전략사업과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 201,165,000 | 152,277,000 | 48,888,000 | 75.698% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 49,740,000 | 39,100,000 | 10,640,000 | 78.609% | |
| 일자리창출 추진 | |||||||
| > 일자리 창출 | |||||||
| 일자리창출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,700,000 | 2,200,000 | 500,000 | 81.481% | |
| 청년일자리 창출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 103,500,000 | 96,600,000 | 6,900,000 | 93.333% | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 183,333,000 | 176,000,000 | 7,333,000 | 96% | |
| 취업훈련 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리박람회 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0% | |
| 신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 165,847,000 | 165,847,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(전략사업과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,322,723,000 | 0 | 2,322,723,000 | 0% | |
| 지역산업 육성 및 기업성장 지원 | |||||||
| > 중소기업 경쟁력 강화 | |||||||
| 기업지원 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0% | |
| 기업 성장 촉진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| > 산업유치기반 고도화 | |||||||
| 특정업무추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 경제환경 시책추진 업무 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,080,000 | 14,080,000 | 0 | 100% | |
| 전략사업 시책추진 업무 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 100% | |
| 지역성장동력 창출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| > 창업 생태계 구축 | |||||||
| 청년창업 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 108,600,000 | 108,600,000 | 0 | 100% | |
| 코워킹스페이스 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,362,000 | 14,522,000 | 4,840,000 | 75.003% | |
| 창업지원 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
| > 지역경제 활성화 | |||||||
| 고유가 피해지원금 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 59,317,900,000 | 39,306,743,230 | 20,011,156,770 | 66.265% | |
| 사회적경제 기반조성 | |||||||
| > 사회적경제 육성 | |||||||
| 마을기업 육성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 사회적기업 육성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | 0% | |
| 사회적경제지원센터 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,150,000 | 23,150,000 | 0 | 100% | |
| 사회적경제 활성화 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 29,700,000 | 700,000 | 29,000,000 | 2.357% | |
| 사회적경제 정책협의 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 지역경제과 [일반회계] | |||||||
| 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발 | |||||||
| > 농업생산성 향상 | |||||||
| 농정관리 | 자체 | 농림해양수산 | 34,150,000 | 19,900,000 | 14,250,000 | 58.272% | |
| 농업인생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업인생산지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 294,027,500 | 108,108,200 | 185,919,300 | 36.768% | |
| 유기질 비료(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 240,067,000 | 0 | 240,067,000 | 0% | |
| 농지이용관리지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 64,408,000 | 22,900,000 | 41,508,000 | 35.555% | |
| 도시농업육성(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 25,350,000 | 20,352,730 | 4,997,270 | 80.287% | |
| 벼 영농자재 통합지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 197,020,000 | 0 | 197,020,000 | 0% | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 140,580,000 | 140,220,000 | 360,000 | 99.744% | |
| 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,358,000 | 0 | 20,358,000 | 0% | |
| 농산물 직거래 장터운영 | 자체 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 1,493,900 | 6,100 | 99.593% | |
| 여성농업인 특수건강검진 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 52,876,000 | 28,318,500 | 24,557,500 | 53.556% | |
| > 농가소득보전 | |||||||
| 작물재해보험가입비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 68,000,000 | 1,708,360 | 66,291,640 | 2.512% | |
| 청년후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 92,571,000 | 47,600,000 | 44,971,000 | 51.42% | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 | 0% | |
| 전략작물직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 기본형 공익직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 690,000,000 | 0 | 690,000,000 | 0% | |
| 기본형 공익직불제 사업관리비 | 보조 | 농림해양수산 | 4,314,000 | 2,939,700 | 1,374,300 | 68.143% | |
| 농식품바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,714,000,000 | 1,703,675,500 | 10,324,500 | 99.398% | |
| > 친환경농업육성 | |||||||
| 친환경 농산물 인증농가 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 0% | |
| 토양개량제사업 | 보조 | 농림해양수산 | 46,018,000 | 0 | 46,018,000 | 0% | |
| 친환경농업직불제사업 | 보조 | 농림해양수산 | 318,000 | 0 | 318,000 | 0% | |
| 농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 2,059,700 | 1,940,300 | 51.492% | |
| 임산부 친환경농산물 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 299,520,000 | 0 | 299,520,000 | 0% | |
| > 농업기반시설확충 | |||||||
| 농업기반시설유지보수 | 자체 | 농림해양수산 | 43,000,000 | 39,396,000 | 3,604,000 | 91.619% | |
| 농업기반시설사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,610,000 | 20,048,650 | 561,350 | 97.276% | |
| 농업기반시설사업(보조)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 468,100,000 | 173,081,130 | 295,018,870 | 36.975% | |
| 우명동 200-1번지 일원 용배수로 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 140,080,000 | 129,308,630 | 10,771,370 | 92.311% | |
| 장안동 994번지 외 1필지 구거정비 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 48,917,350 | 1,082,650 | 97.835% | |
| 산직동 567-3번지 일원 용배수로 정비 | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 14,153,000 | 285,847,000 | 4.718% | |
| 평촌동 850번지 일원 농로 포장 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 47,335,690 | 2,664,310 | 94.671% | |
| 경쟁력 있는 축산육성 | |||||||
| > 축산물의 안정적 공급 | |||||||
| 긴급방역 | 자체 | 농림해양수산 | 3,600,000 | 1,560,000 | 2,040,000 | 43.333% | |
| 가축방역사업 | 보조 | 농림해양수산 | 37,300,000 | 31,399,470 | 5,900,530 | 84.181% | |
| 학교우유급식사업 | 보조 | 농림해양수산 | 547,000,000 | 281,424,860 | 265,575,140 | 51.449% | |
| 공동방제단 운영사업 | 보조 | 농림해양수산 | 42,610,000 | 21,305,000 | 21,305,000 | 50% | |
| 브루셀라 결핵 채혈사업 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 640,000 | 2,360,000 | 21.333% | |
| 구제역 백신지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 41,651,000 | 24,527,930 | 17,123,070 | 58.889% | |
| 살처분보상금 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 축산차량등록제지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,068,000 | 5,383,600 | 2,684,400 | 66.728% | |
| 명예축산물위생감시원 운영사업 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 62.5% | |
| 축산물 검사수거비 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000 | 272,510 | 327,490 | 45.418% | |
| 생산단계 축산물 HACCP 컨설팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 16,800,000 | 9,100,000 | 7,700,000 | 54.167% | |
| 식문화개선지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,500,000 | 2,475,000 | 25,000 | 99% | |
| > 가축개량 | |||||||
| 한우등록지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 친환경축산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 42,800,000 | 33,065,820 | 9,734,180 | 77.257% | |
| 가축정액지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 가축재해보험 가입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,150,000 | 14,592,740 | 557,260 | 96.322% | |
| > 축산환경 개선 | |||||||
| 조사료사일리지 제조비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 | 0% | |
| 축산시설 현대화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,174,000 | 11,853,550 | 8,320,450 | 58.757% | |
| 시민 체험양봉장 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 14,650,000 | 14,650,000 | 0 | 100% | |
| 학생승마체험지원 | 보조 | 농림해양수산 | 153,644,000 | 119,336,000 | 34,308,000 | 77.67% | |
| 양봉농가 경영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 31,958,000 | 31,926,790 | 31,210 | 99.902% | |
| 양봉농가 장비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,744,000 | 2,744,000 | 0 | 100% | |
| 양봉농가 소초광 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 11,040,000 | 6,750,000 | 4,290,000 | 61.141% | |
| 축산분야 ICT 시설지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
| > 동물보호 | |||||||
| 동물보호 | 자체 | 농림해양수산 | 6,200,000 | 3,328,000 | 2,872,000 | 53.677% | |
| 길고양이 중성화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 112,000,000 | 51,400,000 | 60,600,000 | 45.893% | |
| 유기동물보호관리 | 보조 | 농림해양수산 | 45,500,000 | 26,640,000 | 18,860,000 | 58.549% | |
| 사회적약자 반려동물 진료비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 12,943,530 | 7,056,470 | 64.718% | |
| 반려동물 펫티켓 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 길고양이 동물약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,349,970 | 50,030 | 99.404% | |
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | |||||||
| > 연료 수급 관리 | |||||||
| 에너지자립마을 신재생에너지 융ㆍ복합사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 934,026,000 | 653,818,000 | 280,208,000 | 70% | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| 취약계층 에너지복지사업(LED 복지사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,775,000 | 2,309,450 | 465,550 | 83.223% | |
| 지역에너지절약 시설보조사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
| > 평촌산업단지 친환경 에너지산업단지 조성 | |||||||
| 산단 입주기업 RE100협약 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 | 55% | |
| 교육환경개선 및 재정지원 | |||||||
| > 교육재정지원 | |||||||
| 급식식품비 지원 | 보조 | 교육 | 3,903,571,000 | 3,044,171,070 | 859,399,930 | 77.984% | |
| 학교무상급식 지원 | 자체 | 교육 | 3,698,759,000 | 2,849,285,700 | 849,473,300 | 77.034% | |
| 어린이 과일간식사업 | 보조 | 교육 | 187,680,000 | 75,316,000 | 112,364,000 | 40.13% | |
| 행정운영경비(지역경제과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 98,180,000 | 57,275,000 | 40,905,000 | 58.337% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 67,866,000 | 65,408,000 | 2,458,000 | 96.378% | |
| 재무활동(지역경제과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 867,263,000 | 0 | 867,263,000 | 0% | |
| 지역경제활성화 기반조성 | |||||||
| > 전통시장 및 상점가 현대화 사업 | |||||||
| 전통시장 및 상점가 운영지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 45,469,000 | 45,469,000 | 0 | 100% | |
| 주차환경개선사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,934,243,600 | 16,611,000 | 7,917,632,600 | 0.209% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,600,000 | 9,450,000 | 3,150,000 | 75% | |
| 지역경제 시책추진 업무 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,840,000 | 1,800,000 | 40,000 | 97.826% | |
| 시설현대화사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 885,450,000 | 32,861,200 | 852,588,800 | 3.711% | |
| 전통시장 공동물류창고 기능보강 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 150,000,000 | 6,680,000 | 143,320,000 | 4.453% | |
| 2026년 안전관리패키지 사업(도마큰시장) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 997,130,000 | 0 | 997,130,000 | 0% | |
| 2026년 안전관리패키지 사업(한민시장) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 441,440,000 | 0 | 441,440,000 | 0% | |
| 전통시장 노후 시설물 정비 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
| > 물가안정및소비자보호 | |||||||
| 지역물가의 안정적 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 48,586,000 | 32,197,600 | 16,388,400 | 66.269% | |
| 물가안정 및 지역경제활성화 시책 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 225,452,000 | 75,437,600 | 150,014,400 | 33.461% | |
| 유통질서 확립 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 22,126,000 | 22,126,000 | 0 | 100% | |
| > 전통시장 활성화 지원 | |||||||
| 전통시장 박람회 참가지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 33.333% | |
| 전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 178,000,000 | 158,000,000 | 20,000,000 | 88.764% | |
| 전통시장 화재공제료 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,694,000 | 30,694,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 온누리상품권 환급행사 확대지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 가공식품 환급행사 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 103,130,000 | 103,130,000 | 0 | 100% | |
| > 소상공인 지원 | |||||||
| 소상공인 경영안정자금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,060,800,000 | 736,881,240 | 323,918,760 | 69.465% | |
| 소상공인 성장 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 52,000,000 | 41,144,360 | 10,855,640 | 79.124% | |
| 골목상권 활성화 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,160,000 | 6,870,000 | 1,290,000 | 84.191% | |
| 소상공인 경영회복 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,013,100,000 | 914,054,190 | 99,045,810 | 90.223% | |
| 둔산동 1080번지 공공편익시설 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 지역상권육성사업(국가직접지원) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 153,340,000 | 0 | 153,340,000 | 0% | |
| 기후환경과 [일반회계] | |||||||
| 환경보전기반 구축 | |||||||
| > 환경교육.홍보 | |||||||
| 환경보전홍보 | 자체 | 환경 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 100% | |
| 환경업무시책추진 | 자체 | 환경 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 환경 | 11,400,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 83.333% | |
| > 환경개선부담금 | |||||||
| 환경개선부담금 부과.징수 | 자체 | 환경 | 15,009,000 | 15,009,000 | 0 | 100% | |
| > 화학물질관리 | |||||||
| 화학사고 대피장소 표지판 제작 | 자체 | 환경 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 대기환경보전 | |||||||
| > 대기사업장관리 | |||||||
| 대기배출업소관리 | 자체 | 환경 | 238,000 | 179,000 | 59,000 | 75.21% | |
| > 운행차배출가스 관리 | |||||||
| 운행차 배출가스 단속 | 자체 | 환경 | 3,163,000 | 1,632,000 | 1,531,000 | 51.597% | |
| > 생활공해 관리 | |||||||
| 환경오염신고포상금제 운영 | 자체 | 환경 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0% | |
| 미세먼지 관리 | 자체 | 환경 | 19,999,000 | 6,099,000 | 13,900,000 | 30.497% | |
| 전기차 충전구역 단속 관리 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 1,925,000 | 75,000 | 96.25% | |
| 소음측정기 구입 | 자체 | 환경 | 5,700,000 | 5,643,000 | 57,000 | 99% | |
| > 석면피해 구제제도 | |||||||
| 석면피해 구제급여 | 보조 | 환경 | 109,349,000 | 53,345,840 | 56,003,160 | 48.785% | |
| 수질환경개선 | |||||||
| > 먹는물 관리 | |||||||
| 약수터 관리 | 자체 | 환경 | 6,780,000 | 4,326,000 | 2,454,000 | 63.805% | |
| 약수터 관리(보조) | 보조 | 환경 | 400,000 | 325,630 | 74,370 | 81.407% | |
| > 수질환경 관리 | |||||||
| 수질오염물질 배출사업장 관리 | 자체 | 환경 | 350,000 | 350,000 | 0 | 100% | |
| 하천수 수질관리 | 자체 | 환경 | 450,000 | 450,000 | 0 | 100% | |
| 물순환 선도도시 | 보조 | 환경 | 120,000,000 | 71,001,630 | 48,998,370 | 59.168% | |
| > 오수가축분뇨관리 | |||||||
| 공중화장실 관리 | 자체 | 환경 | 15,968,000 | 10,602,800 | 5,365,200 | 66.4% | |
| 정화조 관리 | 자체 | 환경 | 1,662,000 | 462,000 | 1,200,000 | 27.798% | |
| 공중화장실 관리(보조) | 보조 | 환경 | 501,800,000 | 382,982,820 | 118,817,180 | 76.322% | |
| 행정운영경비(기후환경과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 202,196,000 | 177,113,000 | 25,083,000 | 87.595% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 84,414,000 | 70,858,000 | 13,556,000 | 83.941% | |
| 자연환경보전 | |||||||
| > 야생동식물 관리 | |||||||
| 야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 114,000 | 1,886,000 | 5.7% | |
| 야생동물피해예방사업 | 보조 | 환경 | 41,244,000 | 25,763,400 | 15,480,600 | 62.466% | |
| 야생동물 구제 | 자체 | 환경 | 25,524,000 | 15,662,850 | 9,861,150 | 61.365% | |
| 야생동물 구제(보조) | 보조 | 환경 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 50% | |
| 재무활동(기후환경과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 환경 | 195,443,000 | 0 | 195,443,000 | 0% | |
| 기후ㆍ녹색성장 | |||||||
| > 지속가능한 환경관리 | |||||||
| 지속가능발전 기본전략 추진 | 자체 | 환경 | 2,400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 33.333% | |
| > 기후변화대응 및 녹색성장 | |||||||
| 탄소중립포인트 에너지 분야 운영 | 보조 | 환경 | 470,400,000 | 179,918,000 | 290,482,000 | 38.248% | |
| 기후변화 및 녹색성장 교육 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 친환경생활 실천운동 전개 | 자체 | 환경 | 5,700,000 | 4,500,000 | 1,200,000 | 78.947% | |
| 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 | 자체 | 환경 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0% | |
| 탄소중립포인트 자동차 분야 운영 | 보조 | 환경 | 81,980,000 | 0 | 81,980,000 | 0% | |
| 노루벌적십자생태원 프로그램 운영 | 자체 | 환경 | 44,000,000 | 43,986,930 | 13,070 | 99.97% | |
| 노루벌유아숲교육 위탁운영 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 16,739,000 | 13,261,000 | 55.797% | |
| 노루벌적십자생태원 녹색체험여행 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 가족친화 힐링프로그램 | 보조 | 환경 | 20,000,000 | 9,792,600 | 10,207,400 | 48.963% | |
| 갑천누리길 및 노루벌적십자생태원 시설 관리 | 자체 | 환경 | 199,212,000 | 184,614,340 | 14,597,660 | 92.672% | |
| 자원순환과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물의 효율적 운영 | |||||||
| 쓰레기종량제 봉투제작 | 자체 | 환경 | 1,339,918,000 | 801,948,180 | 537,969,820 | 59.851% | |
| 쓰레기종량제봉투판매 공급 민간위탁 | 자체 | 환경 | 253,590,000 | 168,478,660 | 85,111,340 | 66.437% | |
| 생활폐기물 대행사업 평가 | 자체 | 환경 | 6,881,000 | 0 | 6,881,000 | 0% | |
| 다회용기 재사용 촉진 지원 | 보조 | 환경 | 260,000,000 | 86,482,560 | 173,517,440 | 33.263% | |
| 생활폐기물 통합수거 | 자체 | 환경 | 13,040,587,000 | 8,489,562,330 | 4,551,024,670 | 65.101% | |
| 도안 크린넷 자동집하시설 관리 | 보조 | 환경 | 2,314,005,000 | 1,759,004,000 | 555,001,000 | 76.016% | |
| 쓰레기종량제봉투 무인판매기 운영 | 자체 | 환경 | 17,578,000 | 16,247,000 | 1,331,000 | 92.428% | |
| 자원순환의 날 행사 | 자체 | 환경 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0% | |
| > 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리 | |||||||
| 음식물류 폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 2,929,201,000 | 1,820,673,190 | 1,108,527,810 | 62.156% | |
| 음식물류 폐기물 처리(시비) | 보조 | 환경 | 108,450,000 | 58,480,370 | 49,969,630 | 53.924% | |
| 유용미생물(EM) 스마트 배양보급기 운영 | 자체 | 환경 | 1,884,000 | 0 | 1,884,000 | 0% | |
| > 자원의 재활용 촉진 | |||||||
| 재활용분리배출 정착 | 자체 | 환경 | 172,389,000 | 146,666,710 | 25,722,290 | 85.079% | |
| 농촌폐비닐수거보상(시비) | 보조 | 환경 | 7,860,000 | 6,637,000 | 1,223,000 | 84.44% | |
| 농촌폐비닐수거보상금 | 보조 | 환경 | 2,000,000 | 1,327,400 | 672,600 | 66.37% | |
| 폐형광등 분리수거함 설치 | 보조 | 환경 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 | 0% | |
| 재활용분리배출 시설 설치 | 자체 | 환경 | 293,862,000 | 173,322,000 | 120,540,000 | 58.981% | |
| 영농폐기물 공동집하장 확충지원 | 보조 | 환경 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| > 생활폐기물의 안정적 관리 | |||||||
| 생활폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 18,885,274,000 | 13,874,944,140 | 5,010,329,860 | 73.47% | |
| 청소환경 시책추진 | 자체 | 환경 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 환경 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 100% | |
| 생활폐기물 정책 추진 | 자체 | 환경 | 42,700,000 | 26,920,000 | 15,780,000 | 63.044% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산사업(스마트Recycling station 구축) | 보조 | 환경 | 700,000,000 | 567,903,330 | 132,096,670 | 81.129% | |
| 생활폐기물의 체계적 관리 | |||||||
| > 깨끗한 가로환경 조성 | |||||||
| 국토대청결운동 운영 | 자체 | 환경 | 17,450,000 | 9,915,000 | 7,535,000 | 56.819% | |
| 청소장비 유지 관리 | 자체 | 환경 | 390,718,000 | 326,395,450 | 64,322,550 | 83.537% | |
| 환경관리원 관리 | 자체 | 환경 | 429,556,000 | 292,442,064 | 137,113,936 | 68.08% | |
| 폐타이어 처리 | 자체 | 환경 | 825,000 | 0 | 825,000 | 0% | |
| 쓰레기 불법투기 지도단속 | 자체 | 환경 | 31,800,000 | 29,298,320 | 2,501,680 | 92.133% | |
| 청결도우미 사업 | 보조 | 환경 | 16,000,000 | 12,666,050 | 3,333,950 | 79.163% | |
| 공무직(환경관리원) 워크숍 | 자체 | 환경 | 19,600,000 | 11,100,000 | 8,500,000 | 56.633% | |
| > 폐기물 처리기반 구축 | |||||||
| 대형폐기물·PP마대 처리 | 자체 | 환경 | 294,125,000 | 174,845,040 | 119,279,960 | 59.446% | |
| > 폐기물의 안정적 처리 | |||||||
| 방치폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 슬레이트처리지원 | 보조 | 환경 | 132,600,000 | 65,706,980 | 66,893,020 | 49.553% | |
| 행정운영경비(자원순환과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 11,531,620,000 | 8,422,611,600 | 3,109,008,400 | 73.039% | |
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