| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만년동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(만년동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 21,311,220 | 25,440,780 | 45.584% | |
| 만년동 운영 | |||||||
| > 만년동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,989,000 | 2,772,670 | 1,216,330 | 69.508% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 82,763,000 | 51,749,510 | 31,013,490 | 62.527% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 28,778,790 | 11,221,210 | 71.947% | |
| 가수원동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(가수원동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,408,000 | 18,939,590 | 14,468,410 | 56.692% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 31,759,430 | 19,668,570 | 61.755% | |
| 가수원동 운영 | |||||||
| > 가수원동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,844,000 | 2,161,360 | 1,682,640 | 56.227% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 98,035,000 | 65,196,640 | 32,838,360 | 66.503% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 18,003,320 | 21,996,680 | 45.008% | |
| 도안동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도안동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 35,074,080 | 25,703,920 | 57.709% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 38,256,000 | 22,444,230 | 15,811,770 | 58.669% | |
| 도안동 운영 | |||||||
| > 도안동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,084,000 | 1,124,040 | 959,960 | 53.937% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 116,632,000 | 81,369,750 | 35,262,250 | 69.766% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 25,874,000 | 14,126,000 | 64.685% | |
| 관저1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(관저1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 18,148,650 | 11,915,350 | 60.367% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 26,310,200 | 20,441,800 | 56.276% | |
| 관저1동 운영 | |||||||
| > 관저1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,889,000 | 3,661,630 | 2,227,370 | 62.177% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 186,722,000 | 148,397,140 | 38,324,860 | 79.475% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 16,709,400 | 23,290,600 | 41.774% | |
| 관저2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(관저2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 50,160,000 | 30,614,050 | 19,545,950 | 61.033% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,829,000 | 48,062,370 | 40,766,630 | 54.107% | |
| 관저2동 운영 | |||||||
| > 관저2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,942,000 | 3,162,606 | 1,779,394 | 63.994% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 110,536,000 | 83,087,930 | 27,448,070 | 75.168% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,536,640 | 26,463,360 | 33.842% | |
| 기성동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기성동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,188,000 | 23,863,640 | 20,324,360 | 54.005% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 27,650,105 | 19,101,895 | 59.142% | |
| 기성동 운영 | |||||||
| > 기성동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,902,000 | 3,313,952 | 6,588,048 | 33.468% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 81,210,000 | 49,024,190 | 32,185,810 | 60.367% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 29,214,880 | 10,785,120 | 73.037% | |
| 여성가족복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 지원(자치단체경상보조) | 보조 | 사회복지 | 1,126,900,000 | 769,104,110 | 357,795,890 | 68.25% | |
| 의료급여 관리(자치단체경상보조) | 보조 | 사회복지 | 32,200,000 | 23,095,680 | 9,104,320 | 71.726% | |
| 예비비 | 자체 | 사회복지 | 5,311,000 | 0 | 5,311,000 | 0% | |
| 재가 의료급여 사업 | 보조 | 사회복지 | 132,390,000 | 83,140,100 | 49,249,900 | 62.799% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 86,943,000 | 82,453,170 | 4,489,830 | 94.836% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 수질보전을 위한 하수관리 | |||||||
| > 하수시설 유지관리 | |||||||
| 지하수 유지관리 | 자체 | 환경 | 19,278,000 | 3,001,910 | 16,276,090 | 15.572% | |
| 지역경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | |||||||
| > 발전소 주변지역 지원 | |||||||
| 기본지원 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0% | |
| 교통과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 156,543,000 | 117,556,200 | 38,986,800 | 75.095% | |
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 체납주정차과태료 징수 | |||||||
| 체납 주ㆍ정차위반과태료 징수 | 자체 | 교통및물류 | 102,166,000 | 94,983,130 | 7,182,870 | 92.969% | |
| 특별징수팀운영 | 자체 | 교통및물류 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | 100% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 4,238,977 | 561,023 | 88.312% | |
| 주차행정과 [주차장] | |||||||
| 주차질서확립 | |||||||
| > 효율적인 불법 주ㆍ정차 단속업무 추진 | |||||||
| 불법 주ㆍ정차 단속 운영 | 자체 | 교통및물류 | 153,772,000 | 133,221,690 | 20,550,310 | 86.636% | |
| 불법 주차 CCTV 상황실 운영 | 자체 | 교통및물류 | 620,433,000 | 492,589,230 | 127,843,770 | 79.394% | |
| 불법 주ㆍ정차 과태료 부과 징수 | 자체 | 교통및물류 | 275,875,000 | 200,271,000 | 75,604,000 | 72.595% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 74,500,000 | 67,852,784 | 6,647,216 | 91.078% | |
| > 효율적인 주차공간 운영 | |||||||
| 거주자우선주차제 운영 | 자체 | 교통및물류 | 300,541,000 | 252,221,600 | 48,319,400 | 83.923% | |
| 이면도로주차구획선설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 33.333% | |
| 내집주차장갖기사업 | 보조 | 교통및물류 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 88.235% | |
| 공동주택주차장 확충 지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 108,500,000 | 13,000,000 | 95,500,000 | 11.982% | |
| > 공영 주차장 건설 | |||||||
| 소규모 공영주차장 조성 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 250,000,000 | 49,730,000 | 200,270,000 | 19.892% | |
| 공영 주차장 운영 | 자체 | 교통및물류 | 1,473,238,000 | 1,322,844,460 | 150,393,540 | 89.792% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 69,416,000 | 0 | 69,416,000 | 0% | |
| 부설주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 80,000,000 | 4,960,000 | 75,040,000 | 6.2% | |
| 갈마동 공영주차장 조성(거주지우선) | 자체 | 교통및물류 | 246,580,000 | 111,302,000 | 135,278,000 | 45.138% | |
| 관저남로 일원 노상주차장 설치 | 보조 | 교통및물류 | 450,000,000 | 415,685,820 | 34,314,180 | 92.375% | |
| 가수원동(우체국청사) 노외 공영주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 1,670,000,000 | 1,387,512,110 | 282,487,890 | 83.085% | |
| 생태관광 이음마당(주차장) 조성 | 자체 | 교통및물류 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 주차정책 수립 및 선진 주차문화 조성 | |||||||
| 공영주차장 조성 부지매입 | 자체 | 교통및물류 | 20,000,000 | 13,331,300 | 6,668,700 | 66.656% | |
| 주차문화인식 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| AI 활용 주차민원 상담시스템 구축 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 9,760,400 | 239,600 | 97.604% | |
| 행정운영경비(주차행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 3,028,620,000 | 2,249,065,110 | 779,554,890 | 74.26% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(주차장) | 자체 | 기타 | 60,921,000 | 48,547,000 | 12,374,000 | 79.688% | |
| 재무활동(주차행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 4,759,000 | 134,610 | 4,624,390 | 2.829% | |
| 기획예산과 [통합재정안정화기금(통합계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 30,768,077,000 | 420,276,710 | 30,347,800,290 | 1.366% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 41,095,757,000 | 0 | 41,095,757,000 | 0% | |
| 여성가족복지과 [자활기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 기초생활 | |||||||
| 자활기금 | 자체 | 사회복지 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 37.5% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 329,748,000 | 0 | 329,748,000 | 0% | |
| 도시계획과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 재무활동(도시계획과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,098,193,000 | 0 | 2,098,193,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 불법광고물 지도 정비(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 270,330,000 | 205,637,070 | 64,692,930 | 76.069% | |
| 옥외광고문화조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 95,000,000 | 76,788,020 | 18,211,980 | 80.829% | |
| 간판개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 121,843,360 | 113,593,370 | 8,249,990 | 93.229% | |
| 의회 심의ㆍ조정 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(공공건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,663,740,000 | 0 | 5,663,740,000 | 0% | |
| 동(복합)청사 확충 | |||||||
| > 동(복합)청사 신ㆍ증축(청사기금) | |||||||
| 탄방동 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 9,513,792,000 | 2,423,877,590 | 7,089,914,410 | 25.478% | |
| 가장동 복합커뮤니티센터 건립 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 22,062,932,580 | 8,537,435,960 | 13,525,496,620 | 38.696% | |
| 평생학습과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(평생학습과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 보조 | 문화및관광 | 22,482,000 | 0 | 22,482,000 | 0% | |
| 자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 주민복리사업 | |||||||
| 고향사랑기부제 운영(기금) | 자체 | 일반공공행정 | 52,100,000 | 32,213,600 | 19,886,400 | 61.83% | |
| 의회 심의ㆍ조정 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 재무활동(자치행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,341,659,000 | 0 | 1,341,659,000 | 0% | |
| 노인장애인과 [노인복지기금] | |||||||
| 노인복지서비스증진 | |||||||
| > 노후활동지원(노인기금) | |||||||
| 노인 정책운영 | 자체 | 사회복지 | 271,000,000 | 237,359,100 | 33,640,900 | 87.586% | |
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 290,849,000 | 0 | 290,849,000 | 0% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품위생관리 | |||||||
| > 위생관리 | |||||||
| 위생문화 개선 | 자체 | 보건 | 41,820,000 | 40,820,000 | 1,000,000 | 97.609% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 926,419,000 | 0 | 926,419,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 쾌적한 녹색도시 | |||||||
| > 녹색도시관리(녹지기금) | |||||||
| 녹지관리(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 16.667% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,700,000 | 0 | 60,700,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | |||||||
| > 재난대비태세 | |||||||
| 재난ㆍ재해 예방 | 보조 | 공공질서및안전 | 942,117,000 | 487,014,860 | 455,102,140 | 51.694% | |
| 재난ㆍ재해 복구 | 보조 | 공공질서및안전 | 104,000,000 | 62,955,000 | 41,045,000 | 60.534% | |
| 재난예방 및 복구 장비 임차 | 자체 | 공공질서및안전 | 42,000,000 | 26,233,000 | 15,767,000 | 62.46% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 5,517,432,000 | 0 | 5,517,432,000 | 0% | |
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