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조직별집행현황

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기준일 2026-08-25

회계년도 회계구분 사업구분 부서별 분야별

( 단위 : 원)

세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분 부서명	사업 구분	분야	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
둔산2동 [일반회계]
둔산2동 운영
> 둔산2동 운영
청사경영관리	자체	일반공공행정	86,579,000	48,792,600	37,786,400	56.356%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	31,979,400	8,020,600	79.948%
둔산3동 [일반회계]
행정운영경비(둔산3동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	41,968,000	20,334,420	21,633,580	48.452%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	74,804,000	26,899,440	47,904,560	35.96%
둔산3동 운영
> 둔산3동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	6,429,000	2,748,530	3,680,470	42.752%
청사경영관리	자체	일반공공행정	69,450,000	40,176,940	29,273,060	57.85%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	30,749,000	9,251,000	76.873%
(임차)주민자치센터프로그램실관리	자체	일반공공행정	63,816,000	35,680,610	28,135,390	55.912%
괴정동 [일반회계]
행정운영경비(괴정동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	40,064,000	20,705,470	19,358,530	51.681%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	70,128,000	40,147,090	29,980,910	57.248%
괴정동 운영
> 괴정동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	6,599,000	4,250,547	2,348,453	64.412%
청사경영관리	자체	일반공공행정	74,241,000	47,286,380	26,954,620	63.693%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	15,242,000	24,758,000	38.105%
가장동 [일반회계]
행정운영경비(가장동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	30,064,000	13,138,920	16,925,080	43.703%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	46,752,000	28,584,620	18,167,380	61.141%
가장동 운영
> 가장동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	8,429,000	3,528,770	4,900,230	41.865%
청사경영관리	자체	일반공공행정	69,542,000	41,576,730	27,965,270	59.787%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	13,087,990	26,912,010	32.72%
내동 [일반회계]
내동 운영
> 내동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	7,902,000	4,487,370	3,414,630	56.788%
청사경영관리	자체	일반공공행정	73,127,000	45,581,550	27,545,450	62.332%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	19,800,000	20,200,000	49.5%
행정운영경비(내동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	56,103,000	33,758,080	22,344,920	60.172%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	35,312,000	18,680,950	16,631,050	52.903%
갈마1동 [일반회계]
행정운영경비(갈마1동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	37,216,000	22,824,550	14,391,450	61.33%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	60,778,000	39,060,060	21,717,940	64.267%
갈마1동 운영
> 갈마1동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	7,699,000	3,806,944	3,892,056	49.447%
청사경영관리	자체	일반공공행정	89,337,000	59,676,360	29,660,640	66.799%
여성친화도시 명화거리조성사업	자체	일반공공행정	3,840,000	1,844,090	1,995,910	48.023%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	10,039,830	29,960,170	25.1%
갈마2동 [일반회계]
행정운영경비(갈마2동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	35,776,000	16,907,170	18,868,830	47.258%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	60,778,000	27,718,190	33,059,810	45.606%
갈마2동 운영
> 갈마2동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	4,944,000	1,013,505	3,930,495	20.5%
청사경영관리	자체	일반공공행정	108,110,000	78,402,990	29,707,010	72.521%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	5,298,980	34,701,020	13.247%
월평1동 [일반회계]
행정운영경비(월평1동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	31,968,000	12,366,130	19,601,870	38.683%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	51,428,000	23,661,190	27,766,810	46.008%
월평1동 운영
> 월평1동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	9,158,000	4,028,190	5,129,810	43.985%
청사경영관리	자체	일반공공행정	73,212,000	44,634,250	28,577,750	60.966%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	11,621,000	28,379,000	29.052%
월평2동 [일반회계]
행정운영경비(월평2동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	47,216,000	27,355,410	19,860,590	57.937%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	84,154,000	51,973,890	32,180,110	61.76%
월평2동 운영
> 월평2동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	7,555,000	3,960,560	3,594,440	52.423%
청사경영관리	자체	일반공공행정	91,577,000	67,607,440	23,969,560	73.826%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	15,189,400	24,810,600	37.974%
월평3동 [일반회계]
행정운영경비(월평3동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	31,968,000	14,729,100	17,238,900	46.075%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	51,428,000	30,823,980	20,604,020	59.936%
월평3동 운영
> 월평3동 운영
청사경영관리	자체	일반공공행정	78,767,000	50,480,760	28,286,240	64.089%
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	4,389,000	1,247,020	3,141,980	28.412%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	19,577,300	20,422,700	48.943%
만년동 [일반회계]
행정운영경비(만년동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	30,064,000	16,669,860	13,394,140	55.448%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	46,752,000	21,311,220	25,440,780	45.584%
만년동 운영
> 만년동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	3,989,000	2,772,670	1,216,330	69.508%
청사경영관리	자체	일반공공행정	82,763,000	51,749,510	31,013,490	62.527%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	28,778,790	11,221,210	71.947%
가수원동 [일반회계]
행정운영경비(가수원동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	33,408,000	18,939,590	14,468,410	56.692%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	51,428,000	31,759,430	19,668,570	61.755%
가수원동 운영
> 가수원동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	3,844,000	2,161,360	1,682,640	56.227%
청사경영관리	자체	일반공공행정	98,035,000	65,196,640	32,838,360	66.503%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	18,003,320	21,996,680	45.008%
도안동 [일반회계]
행정운영경비(도안동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	60,778,000	35,074,080	25,703,920	57.709%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	38,256,000	22,444,230	15,811,770	58.669%
도안동 운영
> 도안동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	2,084,000	1,124,040	959,960	53.937%
청사경영관리	자체	일반공공행정	116,632,000	81,369,750	35,262,250	69.766%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	25,874,000	14,126,000	64.685%
관저1동 [일반회계]
행정운영경비(관저1동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	30,064,000	18,148,650	11,915,350	60.367%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	46,752,000	26,310,200	20,441,800	56.276%
관저1동 운영
> 관저1동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	5,889,000	3,661,630	2,227,370	62.177%
청사경영관리	자체	일반공공행정	186,722,000	148,397,140	38,324,860	79.475%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	16,709,400	23,290,600	41.774%
관저2동 [일반회계]
행정운영경비(관저2동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	50,160,000	30,614,050	19,545,950	61.033%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	88,829,000	48,062,370	40,766,630	54.107%
관저2동 운영
> 관저2동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	4,942,000	3,162,606	1,779,394	63.994%
청사경영관리	자체	일반공공행정	110,536,000	83,087,930	27,448,070	75.168%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	13,536,640	26,463,360	33.842%
기성동 [일반회계]
행정운영경비(기성동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	44,188,000	23,863,640	20,324,360	54.005%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	46,752,000	27,650,105	19,101,895	59.142%
기성동 운영
> 기성동 운영
공용차량ㆍ물품관리	자체	일반공공행정	9,902,000	3,313,952	6,588,048	33.468%
청사경영관리	자체	일반공공행정	81,210,000	49,024,190	32,185,810	60.367%
주민자치활성화사업	자체	일반공공행정	40,000,000	29,214,880	10,785,120	73.037%
여성가족복지과 [의료급여기금]
국민기초생활보장
> 의료급여기금 운영
의료급여 지원(자치단체경상보조)	보조	사회복지	1,126,900,000	769,104,110	357,795,890	68.25%
의료급여 관리(자치단체경상보조)	보조	사회복지	32,200,000	23,095,680	9,104,320	71.726%
예비비	자체	사회복지	5,311,000	0	5,311,000	0%
재가 의료급여 사업	보조	사회복지	132,390,000	83,140,100	49,249,900	62.799%
재무활동(여성가족복지과)
> 보전지출
보전지출	자체	사회복지	86,943,000	82,453,170	4,489,830	94.836%
건설과 [지하수관리]
수질보전을 위한 하수관리
> 하수시설 유지관리
지하수 유지관리	자체	환경	19,278,000	3,001,910	16,276,090	15.572%
지역경제과 [발전소주변지역지원사업]
에너지 수급 안정 및 공급 개선
> 발전소 주변지역 지원
기본지원 사업	보조	산업ㆍ중소기업및에너지	14,500,000	0	14,500,000	0%
교통과 [주차장]
행정운영경비(교통과)
> 인력운영비
인력운영비(주차장)	자체	기타	156,543,000	117,556,200	38,986,800	75.095%
교통행정 개선
> 체납주정차과태료 징수
체납 주ㆍ정차위반과태료 징수	자체	교통및물류	102,166,000	94,983,130	7,182,870	92.969%
특별징수팀운영	자체	교통및물류	60,680,000	60,680,000	0	100%
맞춤형 복지제도 운영	자체	교통및물류	4,800,000	4,238,977	561,023	88.312%
주차행정과 [주차장]
주차질서확립
> 효율적인 불법 주ㆍ정차 단속업무 추진
불법 주ㆍ정차 단속 운영	자체	교통및물류	153,772,000	133,221,690	20,550,310	86.636%
불법 주차 CCTV 상황실 운영	자체	교통및물류	620,433,000	492,589,230	127,843,770	79.394%
불법 주ㆍ정차 과태료 부과 징수	자체	교통및물류	275,875,000	200,271,000	75,604,000	72.595%
맞춤형 복지제도 운영	자체	교통및물류	74,500,000	67,852,784	6,647,216	91.078%
> 효율적인 주차공간 운영
거주자우선주차제 운영	자체	교통및물류	300,541,000	252,221,600	48,319,400	83.923%
이면도로주차구획선설치사업	보조	교통및물류	36,000,000	12,000,000	24,000,000	33.333%
내집주차장갖기사업	보조	교통및물류	17,000,000	15,000,000	2,000,000	88.235%
공동주택주차장 확충 지원사업	보조	교통및물류	108,500,000	13,000,000	95,500,000	11.982%
> 공영 주차장 건설
소규모 공영주차장 조성 및 정비	자체	교통및물류	250,000,000	49,730,000	200,270,000	19.892%
공영 주차장 운영	자체	교통및물류	1,473,238,000	1,322,844,460	150,393,540	89.792%
예비비	자체	교통및물류	69,416,000	0	69,416,000	0%
부설주차장 개방지원	보조	교통및물류	80,000,000	4,960,000	75,040,000	6.2%
갈마동 공영주차장 조성(거주지우선)	자체	교통및물류	246,580,000	111,302,000	135,278,000	45.138%
관저남로 일원 노상주차장 설치	보조	교통및물류	450,000,000	415,685,820	34,314,180	92.375%
가수원동(우체국청사) 노외 공영주차장 조성	자체	교통및물류	1,670,000,000	1,387,512,110	282,487,890	83.085%
생태관광 이음마당(주차장) 조성	자체	교통및물류	22,000,000	0	22,000,000	0%
> 주차정책 수립 및 선진 주차문화 조성
공영주차장 조성 부지매입	자체	교통및물류	20,000,000	13,331,300	6,668,700	66.656%
주차문화인식 개선	자체	교통및물류	1,500,000	1,500,000	0	100%
AI 활용 주차민원 상담시스템 구축	자체	교통및물류	10,000,000	9,760,400	239,600	97.604%
행정운영경비(주차행정과)
> 인력운영비
인력운영비(주차장)	자체	기타	3,028,620,000	2,249,065,110	779,554,890	74.26%
> 기본경비
기본경비(주차장)	자체	기타	60,921,000	48,547,000	12,374,000	79.688%
재무활동(주차행정과)
> 보전지출
보전지출	자체	교통및물류	4,759,000	134,610	4,624,390	2.829%
기획예산과 [통합재정안정화기금(통합계정)]
재무활동(기획예산과)
> 내부거래지출
내부거래지출	자체	일반공공행정	30,768,077,000	420,276,710	30,347,800,290	1.366%
> 보전지출
보전지출	자체	일반공공행정	41,095,757,000	0	41,095,757,000	0%
여성가족복지과 [자활기금]
국민기초생활보장
> 저소득 기초생활
자활기금	자체	사회복지	80,000,000	30,000,000	50,000,000	37.5%
재무활동(여성가족복지과)
> 보전지출
보전지출	자체	사회복지	329,748,000	0	329,748,000	0%
도시계획과 [옥외광고발전기금]
재무활동(도시계획과)
> 보전지출
보전지출	자체	국토및지역개발	2,098,193,000	0	2,098,193,000	0%
선진광고문화 정착
> 옥외광고문화 정착
불법광고물 지도 정비(기금)	자체	국토및지역개발	270,330,000	205,637,070	64,692,930	76.069%
옥외광고문화조성	자체	국토및지역개발	95,000,000	76,788,020	18,211,980	80.829%
간판개선사업	자체	국토및지역개발	121,843,360	113,593,370	8,249,990	93.229%
의회 심의ㆍ조정	자체	국토및지역개발	0	0	0	0%
공공건축과 [청사건립기금]
재무활동(공공건축과)
> 보전지출
보전지출	자체	일반공공행정	5,663,740,000	0	5,663,740,000	0%
동(복합)청사 확충
> 동(복합)청사 신ㆍ증축(청사기금)
탄방동 행정복지센터 신축	자체	일반공공행정	9,513,792,000	2,423,877,590	7,089,914,410	25.478%
가장동 복합커뮤니티센터 건립 사업	자체	일반공공행정	22,062,932,580	8,537,435,960	13,525,496,620	38.696%
평생학습과 [청사건립기금]
재무활동(평생학습과)
> 보전지출
보전지출	보조	문화및관광	22,482,000	0	22,482,000	0%
자치행정과 [고향사랑기금]
자치행정 역량강화
> 주민복리사업
고향사랑기부제 운영(기금)	자체	일반공공행정	52,100,000	32,213,600	19,886,400	61.83%
의회 심의ㆍ조정	자체	일반공공행정	0	0	0	0%
재무활동(자치행정과)
> 보전지출
보전지출	자체	일반공공행정	1,341,659,000	0	1,341,659,000	0%
노인장애인과 [노인복지기금]
노인복지서비스증진
> 노후활동지원(노인기금)
노인 정책운영	자체	사회복지	271,000,000	237,359,100	33,640,900	87.586%
재무활동(노인장애인과)
> 보전지출
보전지출	자체	사회복지	290,849,000	0	290,849,000	0%
위생과 [식품진흥기금]
식품위생관리
> 위생관리
위생문화 개선	자체	보건	41,820,000	40,820,000	1,000,000	97.609%
재무활동(위생과)
> 보전지출
보전지출	자체	보건	926,419,000	0	926,419,000	0%
공원녹지과 [녹지기금]
쾌적한 녹색도시
> 녹색도시관리(녹지기금)
녹지관리(기금)	자체	국토및지역개발	1,200,000	200,000	1,000,000	16.667%
재무활동(공원녹지과)
> 보전지출
보전지출	자체	국토및지역개발	60,700,000	0	60,700,000	0%
재난안전과 [재난관리기금]
재난예방을 통한 안전한 도시구현
> 재난대비태세
재난ㆍ재해 예방	보조	공공질서및안전	942,117,000	487,014,860	455,102,140	51.694%
재난ㆍ재해 복구	보조	공공질서및안전	104,000,000	62,955,000	41,045,000	60.534%
재난예방 및 복구 장비 임차	자체	공공질서및안전	42,000,000	26,233,000	15,767,000	62.46%
재무활동(재난안전과)
> 보전지출
보전지출	자체	공공질서및안전	5,517,432,000	0	5,517,432,000	0%

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