| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 평생건강증진 | |||||||
| > 가족건강사업 | |||||||
| 영구불임 예상 생식세포(난자·정자) 동결·보존 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 5,266,040 | 4,733,960 | 52.66% | |
| > 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
| 통합건강증진사업(지자체보조)(활기모아 늘 청춘) | 보조 | 보건 | 28,314,000 | 21,910,000 | 6,404,000 | 77.382% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(행복모아 아이&맘) | 보조 | 보건 | 268,900,000 | 159,719,070 | 109,180,930 | 59.397% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(운영) | 보조 | 보건 | 3,796,000 | 3,793,000 | 3,000 | 99.921% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(튼튼모아 꿈나무) | 보조 | 보건 | 9,000,000 | 7,550,000 | 1,450,000 | 83.889% | |
| 구민건강수준향상 | |||||||
| > 건강돌봄사업 | |||||||
| 국가암관리 지자체 지원(암검진) | 보조 | 보건 | 1,602,000,000 | 741,500,000 | 860,500,000 | 46.286% | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업) | 보조 | 보건 | 304,000,000 | 256,988,010 | 47,011,990 | 84.536% | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 427,964,000 | 347,550,000 | 80,414,000 | 81.21% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,840,000 | 69,840,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회중심재활사업 | 보조 | 보건 | 14,780,000 | 14,780,000 | 0 | 100% | |
| 암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,020,000 | 9,020,000 | 0 | 100% | |
| 사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 59,885,000 | 59,491,860 | 393,140 | 99.344% | |
| AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업 | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 53,421,960 | 46,578,040 | 53.422% | |
| > 주민건강사업 | |||||||
| 건강100세 지원센터 | 자체 | 보건 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| 관저주민건강센터 운영 | 자체 | 보건 | 52,393,000 | 52,392,770 | 230 | 100% | |
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(통합건강증진사업) | 보조 | 기타 | 444,861,000 | 318,566,820 | 126,294,180 | 71.61% | |
| 인력운영비(금연지원서비스) | 보조 | 기타 | 229,887,000 | 163,787,810 | 66,099,190 | 71.247% | |
| 인력운영비(사례관리전달체계개선) | 보조 | 기타 | 368,641,000 | 209,939,110 | 158,701,890 | 56.949% | |
| 인력운영비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 54,285,000 | 38,479,560 | 15,805,440 | 70.884% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 204,960,000 | 166,841,170 | 38,118,830 | 81.402% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 83,058,000 | 72,027,000 | 11,031,000 | 86.719% | |
| 재무활동(건강증진과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 122,010,000 | 0 | 122,010,000 | 0% | |
| 정신의약과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(정신의약과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 79,479,000 | 66,987,000 | 12,492,000 | 84.283% | |
| 인력운영비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 642,774,000 | 606,390,000 | 36,384,000 | 94.34% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 65,508,000 | 58,988,000 | 6,520,000 | 90.047% | |
| 재무활동(정신의약과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 304,228,000 | 0 | 304,228,000 | 0% | |
| 안전한 의료환경 조성 | |||||||
| > 의약관리사업 | |||||||
| 건전한 의약무 관리 | 자체 | 보건 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 100% | |
| 응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원) | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 9,949,720 | 50,280 | 99.497% | |
| 응급의료기관 지원발전프로그램 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 달빛어린이병원 운영지원 | 보조 | 보건 | 320,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 50% | |
| 정신건강수준향상 | |||||||
| > 정신건강사업 | |||||||
| 중독관리통합지원센터 지원 | 보조 | 보건 | 200,507,000 | 151,024,200 | 49,482,800 | 75.321% | |
| 정신재활시설 운영 지원 | 보조 | 보건 | 2,518,576,000 | 1,795,650,190 | 722,925,810 | 71.296% | |
| 정신요양시설시비지원 | 보조 | 보건 | 139,135,000 | 98,121,720 | 41,013,280 | 70.523% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 3,022,857,000 | 2,239,258,850 | 783,598,150 | 74.078% | |
| 정신보건사업운영 | 자체 | 보건 | 27,095,000 | 21,712,500 | 5,382,500 | 80.135% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 39,600,000 | 31,050,000 | 8,550,000 | 78.409% | |
| 생명존중문화조성사업 | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 31,800,470 | 8,199,530 | 79.501% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 82,233,000 | 68,241,400 | 13,991,600 | 82.985% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 43,436,000 | 7,664,000 | 85.002% | |
| 생계급여(정신보건) | 보조 | 보건 | 540,000,000 | 451,655,730 | 88,344,270 | 83.64% | |
| 중독관리통합지원센터 임대료 지원 | 자체 | 보건 | 7,920,000 | 5,940,000 | 1,980,000 | 75% | |
| 정신건강증진시설 확충 | 보조 | 보건 | 609,482,000 | 200,780,690 | 408,701,310 | 32.943% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 43,000,000 | 29,499,630 | 13,500,370 | 68.604% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 850,480,000 | 611,196,220 | 239,283,780 | 71.865% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 189,756,000 | 155,241,210 | 34,514,790 | 81.811% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 98,722,000 | 72,582,260 | 26,139,740 | 73.522% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 7,600,000 | 6,100,000 | 1,500,000 | 80.263% | |
| 심리상담 바우처 사업 | 보조 | 보건 | 381,002,000 | 381,002,000 | 0 | 100% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 59,100,000 | 42,993,750 | 16,106,250 | 72.747% | |
| 생명존중안심마을 사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% | |
| 사회복지시설 돌봄 보조 인력지원 사업(정신요양시설) | 보조 | 보건 | 19,232,000 | 7,181,000 | 12,051,000 | 37.339% | |
| > 치매안심센터 운영지원 사업 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 207,885,000 | 207,885,000 | 0 | 100% | |
| 치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 201,536,000 | 128,972,519 | 72,563,481 | 63.995% | |
| 치매공공후견사업 | 보조 | 보건 | 5,583,000 | 2,783,000 | 2,800,000 | 49.848% | |
| 치매안심센터 보조인력비 | 보조 | 보건 | 190,008,000 | 147,200,000 | 42,808,000 | 77.47% | |
| AI 케어콜 치매안심사업 | 자체 | 보건 | 6,180,000 | 5,300,000 | 880,000 | 85.761% | |
| 평생학습과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(평생학습과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 3,457,295,000 | 2,616,631,280 | 840,663,720 | 75.684% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 41,952,000 | 35,756,770 | 6,195,230 | 85.233% | |
| 평생학습도시 조성 | |||||||
| > 평생학습도시 기반구축 | |||||||
| 서람이 자치대학 운영 | 자체 | 교육 | 40,000,000 | 8,845,820 | 31,154,180 | 22.115% | |
| 평생학습도시조성 지원 | 자체 | 교육 | 37,400,000 | 14,920,000 | 22,480,000 | 39.893% | |
| 성인문해교육 | 보조 | 교육 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 교육 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 평생학습 네트워크 구축 | 자체 | 교육 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 평생학습관 운영 | 자체 | 교육 | 368,130,000 | 280,046,560 | 88,083,440 | 76.073% | |
| 행복배움터 운영 | 자체 | 교육 | 46,100,000 | 35,770,000 | 10,330,000 | 77.592% | |
| 특화프로그램 지원사업 | 보조 | 교육 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 100% | |
| 평생학습 프로그램 작품발표회 | 자체 | 교육 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | 0% | |
| 평생학습시책추진 | 자체 | 교육 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 민주시민교육 | 자체 | 교육 | 3,280,000 | 2,623,000 | 657,000 | 79.97% | |
| 장애인 평생학습도시 운영 | 보조 | 교육 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
| 대학평생교육지원 | 자체 | 교육 | 50,397,000 | 50,397,000 | 0 | 100% | |
| 동 평생학습센터 지원 | 자체 | 교육 | 50,650,000 | 37,600,000 | 13,050,000 | 74.235% | |
| 셀프집수리 학교 | 자체 | 교육 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 청사경영관리 | |||||||
| 청사시설 유지관리 | 자체 | 교육 | 357,652,000 | 293,706,930 | 63,945,070 | 82.121% | |
| 청사보안 | 자체 | 교육 | 18,546,000 | 15,216,000 | 3,330,000 | 82.045% | |
| 재무활동(평생학습과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 79,000 | 0 | 79,000 | 0% | |
| 도서관운영과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도서관운영과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 1,017,575,000 | 862,745,900 | 154,829,100 | 84.785% | |
| 인력운영비(도서관 개관연장) | 보조 | 기타 | 380,226,000 | 316,250,620 | 63,975,380 | 83.174% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 89,352,000 | 74,890,000 | 14,462,000 | 83.815% | |
| 공공도서관 운영 | |||||||
| > 지식정보 자료확충 | |||||||
| 도서자료구입 | 자체 | 문화및관광 | 80,000,000 | 59,965,750 | 20,034,250 | 74.957% | |
| 비도서자료구입 | 자체 | 문화및관광 | 39,448,000 | 29,441,600 | 10,006,400 | 74.634% | |
| 도서자료구입(보조) | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 317,513,140 | 82,486,860 | 79.378% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 문화및관광 | 22,200,000 | 18,800,000 | 3,400,000 | 84.685% | |
| > 도서관 이용서비스 제공 | |||||||
| 도서자료실 운영 | 자체 | 문화및관광 | 263,933,000 | 222,992,150 | 40,940,850 | 84.488% | |
| 전자정보시스템 운영 | 자체 | 문화및관광 | 86,795,000 | 70,086,860 | 16,708,140 | 80.75% | |
| > 독서문화발전 | |||||||
| 독서진흥 및 문화행사운영 | 자체 | 문화및관광 | 142,300,000 | 130,621,990 | 11,678,010 | 91.793% | |
| 도서관 협력발전 | 자체 | 문화및관광 | 7,200,000 | 6,600,000 | 600,000 | 91.667% | |
| 서구 책 축제 | 자체 | 문화및관광 | 42,250,000 | 1,000,000 | 41,250,000 | 2.367% | |
| 독서진흥 및 문화행사운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 125,000,000 | 124,990,000 | 10,000 | 99.992% | |
| 도서관운영 시책추진 | 자체 | 문화및관광 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 75% | |
| > 청사경영관리 | |||||||
| 청사시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 628,284,000 | 458,087,750 | 170,196,250 | 72.911% | |
| 청사청소 용역 | 자체 | 문화및관광 | 553,608,000 | 328,419,930 | 225,188,070 | 59.324% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 문화및관광 | 8,400,000 | 5,040,000 | 3,360,000 | 60% | |
| > 작은도서관 운영지원 | |||||||
| 작은도서관 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 141,210,000 | 114,757,430 | 26,452,570 | 81.267% | |
| 작은도서관 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 81,200,000 | 81,199,240 | 760 | 99.999% | |
| 재무활동(도서관운영과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 19,753,000 | 0 | 19,753,000 | 0% | |
| 감사위원회 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(감사위원회) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 129,142,000 | 107,620,000 | 21,522,000 | 83.335% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 26,432,000 | 23,048,000 | 3,384,000 | 87.197% | |
| 투명하고 공정한 공직문화조성 | |||||||
| > 청렴한 공직문화 조성 | |||||||
| 공직윤리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 950,000 | 950,000 | 0 | 100% | |
| 자체감사 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 38,243,000 | 29,993,000 | 8,250,000 | 78.427% | |
| 내부 청렴도 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 16,220,000 | 6,320,000 | 9,900,000 | 38.964% | |
| 감사위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 위원회 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 100% | |
| 복수동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복수동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,872,000 | 17,071,630 | 16,800,370 | 50.4% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 25,085,220 | 31,017,780 | 44.713% | |
| 복수동 운영 | |||||||
| > 복수동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,613,000 | 7,447,200 | 3,165,800 | 70.171% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 101,836,000 | 68,863,110 | 32,972,890 | 67.622% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 6,499,000 | 33,501,000 | 16.248% | |
| 도마1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도마1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,776,000 | 23,014,760 | 12,761,240 | 64.33% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 33,147,420 | 27,630,580 | 54.539% | |
| 도마1동 운영 | |||||||
| > 도마1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,565,000 | 6,573,950 | 4,991,050 | 56.843% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 112,992,000 | 86,628,370 | 26,363,630 | 76.668% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 22,920,000 | 17,080,000 | 57.3% | |
| 도마2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도마2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,776,000 | 19,995,910 | 15,780,090 | 55.892% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 32,669,020 | 28,108,980 | 53.751% | |
| 도마2동 운영 | |||||||
| > 도마2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,544,000 | 1,962,847 | 1,581,153 | 55.385% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 83,769,000 | 57,770,398 | 25,998,602 | 68.964% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 45,984,000 | 14,914,520 | 31,069,480 | 32.434% | |
| 정림동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(정림동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,960,000 | 20,048,980 | 13,911,020 | 59.037% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 40,843,280 | 10,584,720 | 79.418% | |
| 정림동 운영 | |||||||
| > 정림동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,240,000 | 2,644,882 | 2,595,118 | 50.475% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 81,143,000 | 55,308,430 | 25,834,570 | 68.162% | |
| 오리골약수터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,440,000 | 841,960 | 598,040 | 58.469% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 변동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(변동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 21,529,540 | 13,782,460 | 60.969% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 23,370,190 | 32,732,810 | 41.656% | |
| 변동 운영 | |||||||
| > 변동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,574,000 | 3,919,490 | 3,654,510 | 51.749% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 65,415,000 | 41,853,490 | 23,561,510 | 63.981% | |
| 주민자치 문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 57,686,000 | 35,239,690 | 22,446,310 | 61.089% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 30,348,000 | 9,652,000 | 75.87% | |
| 용문동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용문동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,872,000 | 19,537,410 | 14,334,590 | 57.68% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 36,115,590 | 19,987,410 | 64.374% | |
| 용문동 운영 | |||||||
| > 용문동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,512,000 | 3,747,750 | 2,764,250 | 57.551% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 117,146,000 | 85,438,830 | 31,707,170 | 72.934% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 21,808,700 | 18,191,300 | 54.522% | |
| 용문동 주민복합공유공간 | 자체 | 일반공공행정 | 28,244,000 | 15,808,170 | 12,435,830 | 55.97% | |
| 탄방동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(탄방동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 43,096,000 | 25,147,550 | 17,948,450 | 58.352% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 70,128,000 | 36,954,780 | 33,173,220 | 52.696% | |
| 탄방동 운영 | |||||||
| > 탄방동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 8,559,000 | 5,051,290 | 3,507,710 | 59.017% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 76,342,000 | 49,224,450 | 27,117,550 | 64.479% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 21,193,930 | 18,806,070 | 52.985% | |
| 둔산1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(둔산1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 19,978,920 | 15,333,080 | 56.578% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 21,296,080 | 34,806,920 | 37.959% | |
| 둔산1동 운영 | |||||||
| > 둔산1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,089,000 | 3,400,000 | 2,689,000 | 55.838% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 102,211,000 | 61,128,420 | 41,082,580 | 59.806% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,389,200 | 26,610,800 | 33.473% | |
| 둔산2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(둔산2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 38,808,000 | 17,851,980 | 20,956,020 | 46.001% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 26,237,710 | 34,540,290 | 43.17% | |
| 둔산2동 운영 | |||||||
| > 둔산2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,705,000 | 1,164,100 | 2,540,900 | 31.42% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 86,579,000 | 48,792,600 | 37,786,400 | 56.356% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 31,979,400 | 8,020,600 | 79.948% | |
| 둔산3동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(둔산3동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 41,968,000 | 20,334,420 | 21,633,580 | 48.452% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 74,804,000 | 26,899,440 | 47,904,560 | 35.96% | |
| 둔산3동 운영 | |||||||
| > 둔산3동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,429,000 | 2,748,530 | 3,680,470 | 42.752% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,450,000 | 40,176,940 | 29,273,060 | 57.85% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 30,749,000 | 9,251,000 | 76.873% | |
| (임차)주민자치센터프로그램실관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,816,000 | 35,680,610 | 28,135,390 | 55.912% | |
| 괴정동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(괴정동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 40,064,000 | 20,705,470 | 19,358,530 | 51.681% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 70,128,000 | 40,147,090 | 29,980,910 | 57.248% | |
| 괴정동 운영 | |||||||
| > 괴정동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,599,000 | 4,250,547 | 2,348,453 | 64.412% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 74,241,000 | 47,286,380 | 26,954,620 | 63.693% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 15,242,000 | 24,758,000 | 38.105% | |
| 가장동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(가장동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 13,138,920 | 16,925,080 | 43.703% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 28,584,620 | 18,167,380 | 61.141% | |
| 가장동 운영 | |||||||
| > 가장동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 8,429,000 | 3,528,770 | 4,900,230 | 41.865% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,542,000 | 41,576,730 | 27,965,270 | 59.787% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,087,990 | 26,912,010 | 32.72% | |
| 내동 [일반회계] | |||||||
| 내동 운영 | |||||||
| > 내동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,902,000 | 4,487,370 | 3,414,630 | 56.788% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,127,000 | 45,581,550 | 27,545,450 | 62.332% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 19,800,000 | 20,200,000 | 49.5% | |
| 행정운영경비(내동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 33,758,080 | 22,344,920 | 60.172% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 18,680,950 | 16,631,050 | 52.903% | |
| 갈마1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(갈마1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 37,216,000 | 22,824,550 | 14,391,450 | 61.33% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 39,060,060 | 21,717,940 | 64.267% | |
| 갈마1동 운영 | |||||||
| > 갈마1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,699,000 | 3,806,944 | 3,892,056 | 49.447% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 89,337,000 | 59,676,360 | 29,660,640 | 66.799% | |
| 여성친화도시 명화거리조성사업 | 자체 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 1,844,090 | 1,995,910 | 48.023% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 10,039,830 | 29,960,170 | 25.1% | |
| 갈마2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(갈마2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,776,000 | 16,907,170 | 18,868,830 | 47.258% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 27,718,190 | 33,059,810 | 45.606% | |
| 갈마2동 운영 | |||||||
| > 갈마2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,944,000 | 1,013,505 | 3,930,495 | 20.5% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 108,110,000 | 78,402,990 | 29,707,010 | 72.521% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 5,298,980 | 34,701,020 | 13.247% | |
| 월평1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(월평1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 31,968,000 | 12,366,130 | 19,601,870 | 38.683% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 23,661,190 | 27,766,810 | 46.008% | |
| 월평1동 운영 | |||||||
| > 월평1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,158,000 | 4,028,190 | 5,129,810 | 43.985% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,212,000 | 44,634,250 | 28,577,750 | 60.966% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 11,621,000 | 28,379,000 | 29.052% | |
| 월평2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(월평2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 47,216,000 | 27,355,410 | 19,860,590 | 57.937% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 84,154,000 | 51,973,890 | 32,180,110 | 61.76% | |
| 월평2동 운영 | |||||||
| > 월평2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,555,000 | 3,960,560 | 3,594,440 | 52.423% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 91,577,000 | 67,607,440 | 23,969,560 | 73.826% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 15,189,400 | 24,810,600 | 37.974% | |
| 월평3동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(월평3동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 31,968,000 | 14,729,100 | 17,238,900 | 46.075% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 30,823,980 | 20,604,020 | 59.936% | |
| 월평3동 운영 | |||||||
| > 월평3동 운영 | |||||||
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 78,767,000 | 50,480,760 | 28,286,240 | 64.089% | |
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,389,000 | 1,247,020 | 3,141,980 | 28.412% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 19,577,300 | 20,422,700 | 48.943% | |
| 만년동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(만년동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 16,669,860 | 13,394,140 | 55.448% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 21,311,220 | 25,440,780 | 45.584% | |
| 만년동 운영 | |||||||
| > 만년동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,989,000 | 2,772,670 | 1,216,330 | 69.508% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 82,763,000 | 51,749,510 | 31,013,490 | 62.527% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 28,778,790 | 11,221,210 | 71.947% | |
| 가수원동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(가수원동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,408,000 | 18,939,590 | 14,468,410 | 56.692% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 31,759,430 | 19,668,570 | 61.755% | |
| 가수원동 운영 | |||||||
| > 가수원동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,844,000 | 2,161,360 | 1,682,640 | 56.227% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 98,035,000 | 65,196,640 | 32,838,360 | 66.503% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 18,003,320 | 21,996,680 | 45.008% | |
| 도안동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도안동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 35,074,080 | 25,703,920 | 57.709% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 38,256,000 | 22,444,230 | 15,811,770 | 58.669% | |
| 도안동 운영 | |||||||
| > 도안동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,084,000 | 1,124,040 | 959,960 | 53.937% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 116,632,000 | 81,369,750 | 35,262,250 | 69.766% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 25,874,000 | 14,126,000 | 64.685% | |
| 관저1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(관저1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 18,148,650 | 11,915,350 | 60.367% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 26,310,200 | 20,441,800 | 56.276% | |
| 관저1동 운영 | |||||||
| > 관저1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,889,000 | 3,661,630 | 2,227,370 | 62.177% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 186,722,000 | 148,397,140 | 38,324,860 | 79.475% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 16,709,400 | 23,290,600 | 41.774% | |
| 관저2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(관저2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 50,160,000 | 30,614,050 | 19,545,950 | 61.033% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,829,000 | 48,062,370 | 40,766,630 | 54.107% | |
| 관저2동 운영 | |||||||
| > 관저2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,942,000 | 3,162,606 | 1,779,394 | 63.994% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 110,536,000 | 83,087,930 | 27,448,070 | 75.168% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,536,640 | 26,463,360 | 33.842% | |
| 기성동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기성동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,188,000 | 23,863,640 | 20,324,360 | 54.005% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 27,650,105 | 19,101,895 | 59.142% | |
| 기성동 운영 | |||||||
| > 기성동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,902,000 | 3,313,952 | 6,588,048 | 33.468% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 81,210,000 | 49,024,190 | 32,185,810 | 60.367% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 29,214,880 | 10,785,120 | 73.037% | |
| 여성가족복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 지원(자치단체경상보조) | 보조 | 사회복지 | 1,126,900,000 | 769,104,110 | 357,795,890 | 68.25% | |
| 의료급여 관리(자치단체경상보조) | 보조 | 사회복지 | 32,200,000 | 23,095,680 | 9,104,320 | 71.726% | |
| 예비비 | 자체 | 사회복지 | 5,311,000 | 0 | 5,311,000 | 0% | |
| 재가 의료급여 사업 | 보조 | 사회복지 | 132,390,000 | 83,140,100 | 49,249,900 | 62.799% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 86,943,000 | 82,453,170 | 4,489,830 | 94.836% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 수질보전을 위한 하수관리 | |||||||
| > 하수시설 유지관리 | |||||||
| 지하수 유지관리 | 자체 | 환경 | 19,278,000 | 3,001,910 | 16,276,090 | 15.572% | |
| 지역경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | |||||||
| > 발전소 주변지역 지원 | |||||||
| 기본지원 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0% | |
| 교통과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 156,543,000 | 117,556,200 | 38,986,800 | 75.095% | |
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 체납주정차과태료 징수 | |||||||
| 체납 주ㆍ정차위반과태료 징수 | 자체 | 교통및물류 | 102,166,000 | 94,983,130 | 7,182,870 | 92.969% | |
| 특별징수팀운영 | 자체 | 교통및물류 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | 100% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 4,238,977 | 561,023 | 88.312% | |
| 주차행정과 [주차장] | |||||||
| 주차질서확립 | |||||||
| > 효율적인 불법 주ㆍ정차 단속업무 추진 | |||||||
| 불법 주ㆍ정차 단속 운영 | 자체 | 교통및물류 | 153,772,000 | 133,221,690 | 20,550,310 | 86.636% | |
| 불법 주차 CCTV 상황실 운영 | 자체 | 교통및물류 | 620,433,000 | 492,589,230 | 127,843,770 | 79.394% | |
| 불법 주ㆍ정차 과태료 부과 징수 | 자체 | 교통및물류 | 275,875,000 | 200,271,000 | 75,604,000 | 72.595% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 74,500,000 | 67,852,784 | 6,647,216 | 91.078% | |
| > 효율적인 주차공간 운영 | |||||||
| 거주자우선주차제 운영 | 자체 | 교통및물류 | 300,541,000 | 252,221,600 | 48,319,400 | 83.923% | |
| 이면도로주차구획선설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 33.333% | |
| 내집주차장갖기사업 | 보조 | 교통및물류 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 88.235% | |
| 공동주택주차장 확충 지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 108,500,000 | 13,000,000 | 95,500,000 | 11.982% | |
| > 공영 주차장 건설 | |||||||
| 소규모 공영주차장 조성 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 250,000,000 | 49,730,000 | 200,270,000 | 19.892% | |
| 공영 주차장 운영 | 자체 | 교통및물류 | 1,473,238,000 | 1,322,844,460 | 150,393,540 | 89.792% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 69,416,000 | 0 | 69,416,000 | 0% | |
| 부설주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 80,000,000 | 4,960,000 | 75,040,000 | 6.2% | |
| 갈마동 공영주차장 조성(거주지우선) | 자체 | 교통및물류 | 246,580,000 | 111,302,000 | 135,278,000 | 45.138% | |
| 관저남로 일원 노상주차장 설치 | 보조 | 교통및물류 | 450,000,000 | 415,685,820 | 34,314,180 | 92.375% | |
| 가수원동(우체국청사) 노외 공영주차장 조성 | 자체 | 교통및물류 | 1,670,000,000 | 1,387,512,110 | 282,487,890 | 83.085% | |
| 생태관광 이음마당(주차장) 조성 | 자체 | 교통및물류 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 주차정책 수립 및 선진 주차문화 조성 | |||||||
| 공영주차장 조성 부지매입 | 자체 | 교통및물류 | 20,000,000 | 13,331,300 | 6,668,700 | 66.656% | |
| 주차문화인식 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| AI 활용 주차민원 상담시스템 구축 | 자체 | 교통및물류 | 10,000,000 | 9,760,400 | 239,600 | 97.604% | |
| 행정운영경비(주차행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 3,028,620,000 | 2,249,065,110 | 779,554,890 | 74.26% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비(주차장) | 자체 | 기타 | 60,921,000 | 48,547,000 | 12,374,000 | 79.688% | |
| 재무활동(주차행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 4,759,000 | 134,610 | 4,624,390 | 2.829% | |
| 기획예산과 [통합재정안정화기금(통합계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 30,768,077,000 | 420,276,710 | 30,347,800,290 | 1.366% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 41,095,757,000 | 0 | 41,095,757,000 | 0% | |
| 여성가족복지과 [자활기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 기초생활 | |||||||
| 자활기금 | 자체 | 사회복지 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 37.5% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 329,748,000 | 0 | 329,748,000 | 0% | |
| 도시계획과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 재무활동(도시계획과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,098,193,000 | 0 | 2,098,193,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 불법광고물 지도 정비(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 270,330,000 | 205,637,070 | 64,692,930 | 76.069% | |
| 옥외광고문화조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 95,000,000 | 76,788,020 | 18,211,980 | 80.829% | |
| 간판개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 121,843,360 | 113,593,370 | 8,249,990 | 93.229% | |
| 의회 심의ㆍ조정 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(공공건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,663,740,000 | 0 | 5,663,740,000 | 0% | |
| 동(복합)청사 확충 | |||||||
| > 동(복합)청사 신ㆍ증축(청사기금) | |||||||
| 탄방동 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 9,513,792,000 | 2,423,877,590 | 7,089,914,410 | 25.478% | |
| 가장동 복합커뮤니티센터 건립 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 22,062,932,580 | 8,537,435,960 | 13,525,496,620 | 38.696% | |
| 평생학습과 [청사건립기금] | |||||||
| 재무활동(평생학습과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 보조 | 문화및관광 | 22,482,000 | 0 | 22,482,000 | 0% | |
| 자치행정과 [고향사랑기금] | |||||||
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 주민복리사업 | |||||||
| 고향사랑기부제 운영(기금) | 자체 | 일반공공행정 | 52,100,000 | 32,213,600 | 19,886,400 | 61.83% | |
| 의회 심의ㆍ조정 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 재무활동(자치행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 1,341,659,000 | 0 | 1,341,659,000 | 0% | |
| 노인장애인과 [노인복지기금] | |||||||
| 노인복지서비스증진 | |||||||
| > 노후활동지원(노인기금) | |||||||
| 노인 정책운영 | 자체 | 사회복지 | 271,000,000 | 237,359,100 | 33,640,900 | 87.586% | |
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 290,849,000 | 0 | 290,849,000 | 0% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품위생관리 | |||||||
| > 위생관리 | |||||||
| 위생문화 개선 | 자체 | 보건 | 41,820,000 | 40,820,000 | 1,000,000 | 97.609% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 926,419,000 | 0 | 926,419,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 쾌적한 녹색도시 | |||||||
| > 녹색도시관리(녹지기금) | |||||||
| 녹지관리(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 16.667% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 60,700,000 | 0 | 60,700,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | |||||||
| > 재난대비태세 | |||||||
| 재난ㆍ재해 예방 | 보조 | 공공질서및안전 | 942,117,000 | 487,014,860 | 455,102,140 | 51.694% | |
| 재난ㆍ재해 복구 | 보조 | 공공질서및안전 | 104,000,000 | 62,955,000 | 41,045,000 | 60.534% | |
| 재난예방 및 복구 장비 임차 | 자체 | 공공질서및안전 | 42,000,000 | 26,233,000 | 15,767,000 | 62.46% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 5,517,432,000 | 0 | 5,517,432,000 | 0% | |
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