| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역경제과 [일반회계] | |||||||
| 교육환경개선 및 재정지원 | |||||||
| > 교육재정지원 | |||||||
| 급식식품비 지원 | 보조 | 교육 | 3,903,571,000 | 3,044,171,070 | 859,399,930 | 77.984% | |
| 학교무상급식 지원 | 자체 | 교육 | 3,698,759,000 | 2,849,285,700 | 849,473,300 | 77.034% | |
| 어린이 과일간식사업 | 보조 | 교육 | 187,680,000 | 75,316,000 | 112,364,000 | 40.13% | |
| 행정운영경비(지역경제과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 98,180,000 | 57,275,000 | 40,905,000 | 58.337% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 67,866,000 | 65,408,000 | 2,458,000 | 96.378% | |
| 재무활동(지역경제과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 867,263,000 | 0 | 867,263,000 | 0% | |
| 지역경제활성화 기반조성 | |||||||
| > 전통시장 및 상점가 현대화 사업 | |||||||
| 전통시장 및 상점가 운영지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 45,469,000 | 45,469,000 | 0 | 100% | |
| 주차환경개선사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,934,243,600 | 16,611,000 | 7,917,632,600 | 0.209% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,600,000 | 9,450,000 | 3,150,000 | 75% | |
| 지역경제 시책추진 업무 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,840,000 | 1,800,000 | 40,000 | 97.826% | |
| 시설현대화사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 885,450,000 | 32,861,200 | 852,588,800 | 3.711% | |
| 전통시장 공동물류창고 기능보강 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 150,000,000 | 6,680,000 | 143,320,000 | 4.453% | |
| 2026년 안전관리패키지 사업(도마큰시장) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 997,130,000 | 0 | 997,130,000 | 0% | |
| 2026년 안전관리패키지 사업(한민시장) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 441,440,000 | 0 | 441,440,000 | 0% | |
| 전통시장 노후 시설물 정비 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
| > 물가안정및소비자보호 | |||||||
| 지역물가의 안정적 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 48,586,000 | 32,197,600 | 16,388,400 | 66.269% | |
| 물가안정 및 지역경제활성화 시책 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 225,452,000 | 75,437,600 | 150,014,400 | 33.461% | |
| 유통질서 확립 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 22,126,000 | 22,126,000 | 0 | 100% | |
| > 전통시장 활성화 지원 | |||||||
| 전통시장 박람회 참가지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 33.333% | |
| 전통시장 및 상점가 소비촉진 이벤트 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 178,000,000 | 158,000,000 | 20,000,000 | 88.764% | |
| 전통시장 화재공제료 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,694,000 | 30,694,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 온누리상품권 환급행사 확대지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 가공식품 환급행사 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 103,130,000 | 103,130,000 | 0 | 100% | |
| > 소상공인 지원 | |||||||
| 소상공인 경영안정자금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,060,800,000 | 736,881,240 | 323,918,760 | 69.465% | |
| 소상공인 성장 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 52,000,000 | 41,144,360 | 10,855,640 | 79.124% | |
| 골목상권 활성화 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8,160,000 | 6,870,000 | 1,290,000 | 84.191% | |
| 소상공인 경영회복 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,013,100,000 | 914,054,190 | 99,045,810 | 90.223% | |
| 둔산동 1080번지 공공편익시설 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 지역상권육성사업(국가직접지원) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 153,340,000 | 0 | 153,340,000 | 0% | |
| 기후환경과 [일반회계] | |||||||
| 환경보전기반 구축 | |||||||
| > 환경교육.홍보 | |||||||
| 환경보전홍보 | 자체 | 환경 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 100% | |
| 환경업무시책추진 | 자체 | 환경 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 환경 | 11,400,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 83.333% | |
| > 환경개선부담금 | |||||||
| 환경개선부담금 부과.징수 | 자체 | 환경 | 15,009,000 | 15,009,000 | 0 | 100% | |
| > 화학물질관리 | |||||||
| 화학사고 대피장소 표지판 제작 | 자체 | 환경 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 대기환경보전 | |||||||
| > 대기사업장관리 | |||||||
| 대기배출업소관리 | 자체 | 환경 | 238,000 | 179,000 | 59,000 | 75.21% | |
| > 운행차배출가스 관리 | |||||||
| 운행차 배출가스 단속 | 자체 | 환경 | 3,163,000 | 1,632,000 | 1,531,000 | 51.597% | |
| > 생활공해 관리 | |||||||
| 환경오염신고포상금제 운영 | 자체 | 환경 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0% | |
| 미세먼지 관리 | 자체 | 환경 | 19,999,000 | 6,099,000 | 13,900,000 | 30.497% | |
| 전기차 충전구역 단속 관리 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 1,925,000 | 75,000 | 96.25% | |
| 소음측정기 구입 | 자체 | 환경 | 5,700,000 | 5,643,000 | 57,000 | 99% | |
| > 석면피해 구제제도 | |||||||
| 석면피해 구제급여 | 보조 | 환경 | 109,349,000 | 53,345,840 | 56,003,160 | 48.785% | |
| 수질환경개선 | |||||||
| > 먹는물 관리 | |||||||
| 약수터 관리 | 자체 | 환경 | 6,780,000 | 4,326,000 | 2,454,000 | 63.805% | |
| 약수터 관리(보조) | 보조 | 환경 | 400,000 | 325,630 | 74,370 | 81.407% | |
| > 수질환경 관리 | |||||||
| 수질오염물질 배출사업장 관리 | 자체 | 환경 | 350,000 | 350,000 | 0 | 100% | |
| 하천수 수질관리 | 자체 | 환경 | 450,000 | 450,000 | 0 | 100% | |
| 물순환 선도도시 | 보조 | 환경 | 120,000,000 | 71,001,630 | 48,998,370 | 59.168% | |
| > 오수가축분뇨관리 | |||||||
| 공중화장실 관리 | 자체 | 환경 | 15,968,000 | 10,602,800 | 5,365,200 | 66.4% | |
| 정화조 관리 | 자체 | 환경 | 1,662,000 | 462,000 | 1,200,000 | 27.798% | |
| 공중화장실 관리(보조) | 보조 | 환경 | 501,800,000 | 382,982,820 | 118,817,180 | 76.322% | |
| 행정운영경비(기후환경과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 202,196,000 | 177,113,000 | 25,083,000 | 87.595% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 84,414,000 | 70,858,000 | 13,556,000 | 83.941% | |
| 자연환경보전 | |||||||
| > 야생동식물 관리 | |||||||
| 야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 114,000 | 1,886,000 | 5.7% | |
| 야생동물피해예방사업 | 보조 | 환경 | 41,244,000 | 25,763,400 | 15,480,600 | 62.466% | |
| 야생동물 구제 | 자체 | 환경 | 25,524,000 | 15,662,850 | 9,861,150 | 61.365% | |
| 야생동물 구제(보조) | 보조 | 환경 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 50% | |
| 재무활동(기후환경과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 환경 | 195,443,000 | 0 | 195,443,000 | 0% | |
| 기후ㆍ녹색성장 | |||||||
| > 지속가능한 환경관리 | |||||||
| 지속가능발전 기본전략 추진 | 자체 | 환경 | 2,400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 33.333% | |
| > 기후변화대응 및 녹색성장 | |||||||
| 탄소중립포인트 에너지 분야 운영 | 보조 | 환경 | 470,400,000 | 179,918,000 | 290,482,000 | 38.248% | |
| 기후변화 및 녹색성장 교육 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 친환경생활 실천운동 전개 | 자체 | 환경 | 5,700,000 | 4,500,000 | 1,200,000 | 78.947% | |
| 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 | 자체 | 환경 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0% | |
| 탄소중립포인트 자동차 분야 운영 | 보조 | 환경 | 81,980,000 | 0 | 81,980,000 | 0% | |
| 노루벌적십자생태원 프로그램 운영 | 자체 | 환경 | 44,000,000 | 43,986,930 | 13,070 | 99.97% | |
| 노루벌유아숲교육 위탁운영 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 16,739,000 | 13,261,000 | 55.797% | |
| 노루벌적십자생태원 녹색체험여행 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 가족친화 힐링프로그램 | 보조 | 환경 | 20,000,000 | 9,792,600 | 10,207,400 | 48.963% | |
| 갑천누리길 및 노루벌적십자생태원 시설 관리 | 자체 | 환경 | 199,212,000 | 184,614,340 | 14,597,660 | 92.672% | |
| 자원순환과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물의 효율적 운영 | |||||||
| 쓰레기종량제 봉투제작 | 자체 | 환경 | 1,339,918,000 | 801,948,180 | 537,969,820 | 59.851% | |
| 쓰레기종량제봉투판매 공급 민간위탁 | 자체 | 환경 | 253,590,000 | 168,478,660 | 85,111,340 | 66.437% | |
| 생활폐기물 대행사업 평가 | 자체 | 환경 | 6,881,000 | 0 | 6,881,000 | 0% | |
| 다회용기 재사용 촉진 지원 | 보조 | 환경 | 260,000,000 | 86,482,560 | 173,517,440 | 33.263% | |
| 생활폐기물 통합수거 | 자체 | 환경 | 13,040,587,000 | 8,489,562,330 | 4,551,024,670 | 65.101% | |
| 도안 크린넷 자동집하시설 관리 | 보조 | 환경 | 2,314,005,000 | 1,759,004,000 | 555,001,000 | 76.016% | |
| 쓰레기종량제봉투 무인판매기 운영 | 자체 | 환경 | 17,578,000 | 16,247,000 | 1,331,000 | 92.428% | |
| 자원순환의 날 행사 | 자체 | 환경 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0% | |
| > 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리 | |||||||
| 음식물류 폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 2,929,201,000 | 1,820,673,190 | 1,108,527,810 | 62.156% | |
| 음식물류 폐기물 처리(시비) | 보조 | 환경 | 108,450,000 | 58,480,370 | 49,969,630 | 53.924% | |
| 유용미생물(EM) 스마트 배양보급기 운영 | 자체 | 환경 | 1,884,000 | 0 | 1,884,000 | 0% | |
| > 자원의 재활용 촉진 | |||||||
| 재활용분리배출 정착 | 자체 | 환경 | 172,389,000 | 146,666,710 | 25,722,290 | 85.079% | |
| 농촌폐비닐수거보상(시비) | 보조 | 환경 | 7,860,000 | 6,637,000 | 1,223,000 | 84.44% | |
| 농촌폐비닐수거보상금 | 보조 | 환경 | 2,000,000 | 1,327,400 | 672,600 | 66.37% | |
| 폐형광등 분리수거함 설치 | 보조 | 환경 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 | 0% | |
| 재활용분리배출 시설 설치 | 자체 | 환경 | 293,862,000 | 173,322,000 | 120,540,000 | 58.981% | |
| 영농폐기물 공동집하장 확충지원 | 보조 | 환경 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| > 생활폐기물의 안정적 관리 | |||||||
| 생활폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 18,885,274,000 | 13,874,944,140 | 5,010,329,860 | 73.47% | |
| 청소환경 시책추진 | 자체 | 환경 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 환경 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 100% | |
| 생활폐기물 정책 추진 | 자체 | 환경 | 42,700,000 | 26,920,000 | 15,780,000 | 63.044% | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산사업(스마트Recycling station 구축) | 보조 | 환경 | 700,000,000 | 567,903,330 | 132,096,670 | 81.129% | |
| 생활폐기물의 체계적 관리 | |||||||
| > 깨끗한 가로환경 조성 | |||||||
| 국토대청결운동 운영 | 자체 | 환경 | 17,450,000 | 9,915,000 | 7,535,000 | 56.819% | |
| 청소장비 유지 관리 | 자체 | 환경 | 390,718,000 | 326,395,450 | 64,322,550 | 83.537% | |
| 환경관리원 관리 | 자체 | 환경 | 429,556,000 | 292,442,064 | 137,113,936 | 68.08% | |
| 폐타이어 처리 | 자체 | 환경 | 825,000 | 0 | 825,000 | 0% | |
| 쓰레기 불법투기 지도단속 | 자체 | 환경 | 31,800,000 | 29,298,320 | 2,501,680 | 92.133% | |
| 청결도우미 사업 | 보조 | 환경 | 16,000,000 | 12,666,050 | 3,333,950 | 79.163% | |
| 공무직(환경관리원) 워크숍 | 자체 | 환경 | 19,600,000 | 11,100,000 | 8,500,000 | 56.633% | |
| > 폐기물 처리기반 구축 | |||||||
| 대형폐기물·PP마대 처리 | 자체 | 환경 | 294,125,000 | 174,845,040 | 119,279,960 | 59.446% | |
| > 폐기물의 안정적 처리 | |||||||
| 방치폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 슬레이트처리지원 | 보조 | 환경 | 132,600,000 | 65,706,980 | 66,893,020 | 49.553% | |
| 행정운영경비(자원순환과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 11,531,620,000 | 8,422,611,600 | 3,109,008,400 | 73.039% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 83,700,000 | 56,844,430 | 26,855,570 | 67.914% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 환경 | 125,069,000 | 0 | 125,069,000 | 0% | |
| 도시계획과 [일반회계] | |||||||
| 체계적인 도시계획 | |||||||
| > 미래지향적 도시계획 | |||||||
| 도시관리계획 | 자체 | 국토및지역개발 | 26,980,000 | 26,980,000 | 0 | 100% | |
| 개발제한구역 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,700,000 | 4,610,000 | 90,000 | 98.085% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 100% | |
| 도시경관관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,440,000 | 6,440,000 | 2,000,000 | 76.303% | |
| 개발제한구역 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 10,730,000 | 10,730,000 | 0 | 100% | |
| 범죄예방 도시디자인 선도사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 52,003,210 | 7,996,790 | 86.672% | |
| 노후벽화정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 대덕대로 미디어파사드 거리 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 2,593,810 | 997,406,190 | 0.259% | |
| > 선진광고문화 정착 | |||||||
| 옥외광고 문화정착 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,240,000 | 12,876,900 | 5,363,100 | 70.597% | |
| 불법광고물 지도 정비(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0 | 100% | |
| 불법광고물 지도 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,400,000 | 10,470,030 | 929,970 | 91.842% | |
| 불법유동광고물 수거보상제 | 보조 | 국토및지역개발 | 45,000,000 | 40,800,000 | 4,200,000 | 90.667% | |
| 재무활동(도시계획과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,675,000 | 207,030 | 6,467,970 | 3.102% | |
| 행정운영경비(도시계획과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 90,796,000 | 90,321,000 | 475,000 | 99.477% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 49,180,000 | 49,180,000 | 0 | 100% | |
| 도시정비과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도시정비과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 79,479,000 | 72,856,000 | 6,623,000 | 91.667% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 39,521,000 | 34,619,000 | 4,902,000 | 87.596% | |
| 도시균형개발 | |||||||
| > 도시재생사업 | |||||||
| 빈집정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 15,000,000 | 4,275,000 | 10,725,000 | 28.5% | |
| 도마(도솔)도시재생뉴딜사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 5,526,340,850 | 1,965,793,390 | 3,560,547,460 | 35.571% | |
| 정림동 도시재생 뉴딜사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 2,554,085,310 | 332,613,980 | 2,221,471,330 | 13.023% | |
| 도시재생 뉴딜사업 추진 | 보조 | 국토및지역개발 | 566,927,150 | 461,381,390 | 105,545,760 | 81.383% | |
| 도마1동(도마실) 도시재생 뉴딜사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 5,593,921,774 | 1,864,612,160 | 3,729,309,614 | 33.333% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
| 도마·변동 재정비촉진지구 (대로2-8호선) | 보조 | 국토및지역개발 | 54,206,060 | 0 | 54,206,060 | 0% | |
| 도시재생 뉴딜사업 주민역량강화사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 23,357,300 | 0 | 23,357,300 | 0% | |
| 행정안전부 빈집정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 85,800,000 | 10,900,000 | 74,900,000 | 12.704% | |
| 빈집정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 539,000,000 | 0 | 539,000,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 녹색도시 | |||||||
| > 녹색도시관리 | |||||||
| 녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 349,052,000 | 288,212,870 | 60,839,130 | 82.57% | |
| 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 791,680,000 | 499,215,700 | 292,464,300 | 63.058% | |
| 청사조경수관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 41,370,000 | 40,300,500 | 1,069,500 | 97.415% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,360,000 | 14,500,000 | 3,860,000 | 78.976% | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,702,110,000 | 455,477,580 | 1,246,632,420 | 26.76% | |
| 아름다운 생활공간 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 35,000,000 | 32,795,220 | 2,204,780 | 93.701% | |
| 공원녹지업무 시책추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 100% | |
| 자녀안심그린숲조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 142,457,730 | 7,542,270 | 94.972% | |
| 월평 가족어울림 숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 대단지꽃정원조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 37,845,000 | 32,155,000 | 54.064% | |
| 가로변 도시숲 생육환경 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 115,000,000 | 108,352,200 | 6,647,800 | 94.219% | |
| 둔산동 대덕대로 녹지 및 휴게공간 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 480,100,000 | 479,267,060 | 832,940 | 99.827% | |
| 도안동 근린광장 리모델링 | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 11,070,000 | 288,930,000 | 3.69% | |
| > 생활주변녹화 | |||||||
| 양묘장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 173,023,000 | 145,740,860 | 27,282,140 | 84.232% | |
| 아름다운 꽃도시 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 18,114,700 | 36,885,300 | 32.936% | |
| 도심속 명품공원 | |||||||
| > 공원시설개선 | |||||||
| 공원정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,602,382,000 | 1,037,909,190 | 564,472,810 | 64.773% | |
| 공원정비사업(시비) | 보조 | 국토및지역개발 | 613,000,000 | 560,480,200 | 52,519,800 | 91.432% | |
| 공중화장실 개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 90,800,000 | 86,408,000 | 4,392,000 | 95.163% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 700,000,000 | 28,510,000 | 671,490,000 | 4.073% | |
| 배재체육공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 64,383,000 | 0 | 64,383,000 | 0% | |
| 씨애틀근린공원 고도화 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 남선근린공원 시설개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 228,092,010 | 220,458,270 | 7,633,740 | 96.653% | |
| 하늘아래체육공원 공중화장실 신축 | 보조 | 국토및지역개발 | 178,000,000 | 151,315,540 | 26,684,460 | 85.009% | |
| 신계어린이공원 새단장사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 337,017,840 | 335,996,200 | 1,021,640 | 99.697% | |
| 안샘어린이공원 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 800,000,000 | 779,095,490 | 20,904,510 | 97.387% | |
| 도마변동근린공원 급경사지 내 용벽 개축공사 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 139,008,500 | 10,991,500 | 92.672% | |
| 가수원근린공원 복합생활관 | 자체 | 국토및지역개발 | 13,000,000 | 12,993,550 | 6,450 | 99.95% | |
| 은평근린공원 황톳길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 550,000,000 | 539,687,390 | 10,312,610 | 98.125% | |
| 둔지미근린공원 휴게시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 149,219,840 | 780,160 | 99.48% | |
| 씨애틀근린공원 리모델링 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
| 갈마문화공원 둘레길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| > 공원환경정비 | |||||||
| 공원환경 정비사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 908,069,000 | 641,031,630 | 267,037,370 | 70.593% | |
| 공원환경 정비사업(시비) | 보조 | 국토및지역개발 | 757,500,000 | 513,353,000 | 244,147,000 | 67.769% | |
| > 주민이 참여하는 공원사업 | |||||||
| 구정참여형 공모사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 39,999,790 | 210 | 99.999% | |
| 지속가능한 산림자원 | |||||||
| > 산림보호 | |||||||
| 산불방지대책 | 자체 | 농림해양수산 | 462,334,000 | 308,586,520 | 153,747,480 | 66.745% | |
| 목재제품 품질단속 | 보조 | 농림해양수산 | 280,000 | 280,000 | 0 | 100% | |
| 일반병해충 방제 | 보조 | 농림해양수산 | 17,788,000 | 0 | 17,788,000 | 0% | |
| 소나무재선충병 방제 | 보조 | 농림해양수산 | 14,286,000 | 13,654,690 | 631,310 | 95.581% | |
| 산불진화체계구축및운영(자본) | 보조 | 농림해양수산 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 100% | |
| 산불진화체계구축및운영(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 9,940,000 | 9,940,000 | 0 | 100% | |
| 감염목무단이동단속 | 보조 | 농림해양수산 | 19,614,000 | 18,534,000 | 1,080,000 | 94.494% | |
| 산림병해충 방제 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | 95% | |
| 산불방지대책(지원) | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 산림재난대응단(경상) | 보조 | 농림해양수산 | 432,700,000 | 428,860,000 | 3,840,000 | 99.113% | |
| 산림재난대응단(자본) | 보조 | 농림해양수산 | 6,855,000 | 5,137,960 | 1,717,040 | 74.952% | |
| > 산림문화휴양증진 | |||||||
| 산림서비스 증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 24,520,000 | 24,518,800 | 1,200 | 99.995% | |
| 임도시설(관리)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 11,429,000 | 34,286,000 | 25.001% | |
| 보호수 및 노거수 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,250,000 | 19,237,500 | 1,012,500 | 95% | |
| 숲길조성관리(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 483,760,000 | 342,383,050 | 141,376,950 | 70.775% | |
| 보호수 및 노거수 정비(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 20,674,270 | 9,325,730 | 68.914% | |
| 산림복지전문업운영 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 37,074,000 | 22,926,000 | 61.79% | |
| 유아숲교육운영 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 90,625,700 | 59,374,300 | 60.417% | |
| 정원유지관리원 | 자체 | 농림해양수산 | 43,735,000 | 42,050,000 | 1,685,000 | 96.147% | |
| 정원도시조성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,663,381,000 | 243,310,000 | 3,420,071,000 | 6.642% | |
| 실내정원 조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 98,560,880 | 1,439,120 | 98.561% | |
| 마을정원 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 100% | |
| > 산림자원육성 | |||||||
| 정책숲가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 148,380,000 | 17,424,700 | 130,955,300 | 11.743% | |
| 조림사업 | 보조 | 농림해양수산 | 132,384,000 | 122,466,000 | 9,918,000 | 92.508% | |
| 식목일행사 | 자체 | 농림해양수산 | 15,290,000 | 15,283,500 | 6,500 | 99.957% | |
| 목재펠릿보일러 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 7,570,000 | 0 | 7,570,000 | 0% | |
| 사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 204,751,000 | 175,456,740 | 29,294,260 | 85.693% | |
| 산지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 목재친화도시 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 2,950,000,000 | 42,482,360 | 2,907,517,640 | 1.44% | |
| 생활주변 위험수목 처리 | 자체 | 농림해양수산 | 42,000,000 | 2,000,000 | 40,000,000 | 4.762% | |
| 덩굴제거사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 산사태현장예방지원단(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 8,850,000 | 4,230,920 | 4,619,080 | 47.807% | |
| 어린이 이용시설 목조화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
| 산지복구 | 자체 | 농림해양수산 | 25,309,000 | 0 | 25,309,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 212,067,000 | 172,278,000 | 39,789,000 | 81.238% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 72,907,000 | 62,149,000 | 10,758,000 | 85.244% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,018,807,000 | 0 | 1,018,807,000 | 0% | |
| 건축과 [일반회계] | |||||||
| 건축관리 | |||||||
| > 건축질서 확립 | |||||||
| 건축 인ㆍ허가 처리 | 자체 | 국토및지역개발 | 68,834,000 | 51,351,000 | 17,483,000 | 74.601% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| 건축업무 시책추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| 건축 안전관리 추진 | 보조 | 국토및지역개발 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100% | |
| 건축전공대학생 직업체험 프로그램 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 251,279,000 | 234,844,000 | 16,435,000 | 93.459% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 64,882,000 | 64,882,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 20,719,000 | 0 | 20,719,000 | 0% | |
| 공동주택과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(공동주택과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 117,798,000 | 93,109,000 | 24,689,000 | 79.041% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 43,636,000 | 32,796,540 | 10,839,460 | 75.159% | |
| 공동주택관리지원 | |||||||
| > 공동주택의 체계적 관리 | |||||||
| 공동주택 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,800,000 | 1,260,000 | 1,540,000 | 45% | |
| 공동주택 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 357,400,000 | 321,230,600 | 36,169,400 | 89.88% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,800,000 | 5,850,000 | 1,950,000 | 75% | |
| 공동주택 에너지절약지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 0% | |
| 공동주택교육지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 100% | |
| 공동주택 지원(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 422,000,000 | 201,000,900 | 220,999,100 | 47.631% | |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 126,480,000 | 51,542,830 | 74,937,170 | 40.752% | |
| 층간소음 예방 및 갈등관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(공동주택과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 105,821,000 | 0 | 105,821,000 | 0% | |
| 재난안전과 [일반회계] | |||||||
| 재난예방을 통한 안전한 도시구현 | |||||||
| > 재난대비태세 구축 | |||||||
| 종합재난관리체계 구축 | 보조 | 공공질서및안전 | 24,104,000 | 20,787,650 | 3,316,350 | 86.241% | |
| 완벽한 재난안전상황실 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 54,880,000 | 50,155,000 | 4,725,000 | 91.39% | |
| 시설물 안전점검 | 자체 | 공공질서및안전 | 51,028,000 | 48,053,740 | 2,974,260 | 94.171% | |
| 안전건설 시책추진업무 | 자체 | 공공질서및안전 | 14,080,000 | 14,080,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 공공질서및안전 | 25,800,000 | 12,600,000 | 13,200,000 | 48.837% | |
| 종합재난관리체계 구축(보조-기초) | 보조 | 공공질서및안전 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 물놀이 근무초소 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,644,000 | 2,644,000 | 0 | 100% | |
| 폭염대책추진 | 보조 | 공공질서및안전 | 320,000,000 | 94,661,760 | 225,338,240 | 29.582% | |
| 종합재난관리체계 구축(보조-광역) | 보조 | 공공질서및안전 | 7,820,000 | 0 | 7,820,000 | 0% | |
| 폭염관리대책 | 자체 | 공공질서및안전 | 37,500,000 | 34,190,000 | 3,310,000 | 91.173% | |
| 산업안전보건관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,700,000 | 33,591,000 | 13,109,000 | 71.929% | |
| 붕괴위험지역 정비사업(정림N1) | 자체 | 공공질서및안전 | 130,000,000 | 27,324,000 | 102,676,000 | 21.018% | |
| 붕괴위험지역 급경사지 정비사업(월평N1) | 보조 | 공공질서및안전 | 4,101,000 | 0 | 4,101,000 | 0% | |
| 한파대책추진 | 보조 | 공공질서및안전 | 30,000,000 | 29,544,150 | 455,850 | 98.481% | |
| 유수지(우수유출저감시설) 관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 121,646,000 | 49,979,680 | 71,666,320 | 41.086% | |
| > 재난대비 자원.물자확보 | |||||||
| 복구체계 구축 | 자체 | 공공질서및안전 | 32,170,000 | 11,282,060 | 20,887,940 | 35.07% | |
| 수방자재 확보 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 풍수해보험 사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 28,000,000 | 23,039,600 | 4,960,400 | 82.284% | |
| 지역자율방재단 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 76,456,000 | 37,738,920 | 38,717,080 | 49.36% | |
| 민방위 비상대비태세 확립 | |||||||
| > 민방위 교육훈련 내실화 | |||||||
| 민방위교육훈련(자체) | 자체 | 공공질서및안전 | 75,109,000 | 11,744,000 | 63,365,000 | 15.636% | |
| 민방위교육훈련(국비) | 보조 | 공공질서및안전 | 28,425,000 | 2,790,000 | 25,635,000 | 9.815% | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 200,000 | 1,700,000 | 10.526% | |
| 민방위교육훈련(시비) | 보조 | 공공질서및안전 | 25,700,000 | 15,510,000 | 10,190,000 | 60.35% | |
| > 비상대비훈련의 실효성 확보 | |||||||
| 을지연습 | 자체 | 공공질서및안전 | 52,944,000 | 30,158,300 | 22,785,700 | 56.963% | |
| > 민방위 시설장비 유지관리 | |||||||
| 비상대피시설 유지관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 2,860,000 | 2,714,000 | 146,000 | 94.895% | |
| 비상급수시설 유지관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 74,028,000 | 61,145,000 | 12,883,000 | 82.597% | |
| 민방위장비 유지관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 23,688,000 | 23,656,050 | 31,950 | 99.865% | |
| 민방위장비 유지관리(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 16,800,000 | 16,788,160 | 11,840 | 99.93% | |
| > 사회복무요원 관리 | |||||||
| 사회복무요원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 208,389,000 | 102,893,750 | 105,495,250 | 49.376% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 295,193,000 | 206,024,000 | 89,169,000 | 69.793% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 50,976,000 | 41,948,000 | 9,028,000 | 82.29% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 1,192,282,000 | 482,822,000 | 709,460,000 | 40.496% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 3,343,000 | 0 | 3,343,000 | 0% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로건설 | |||||||
| 합동설계반 운영 | 자체 | 교통및물류 | 19,800,000 | 19,007,770 | 792,230 | 95.999% | |
| 보도정비 | 자체 | 교통및물류 | 30,000,000 | 27,699,110 | 2,300,890 | 92.33% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 교통및물류 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 보도육교 승강기 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 133,626,000 | 82,307,340 | 51,318,660 | 61.595% | |
| 봉곡길 도시계획도로 확포장공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,478,553,000 | 36,827,200 | 1,441,725,800 | 2.491% | |
| 한천리 구봉산공원 연결도로 확포장공사 | 보조 | 교통및물류 | 789,643,300 | 283,828,432 | 505,814,868 | 35.944% | |
| 자전거 이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 25,300,000 | 34,700,000 | 42.167% | |
| 볼라드 정비 및 설치 | 보조 | 교통및물류 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 정림로 전선지중화 사업 | 보조 | 교통및물류 | 221,389,000 | 221,388,115 | 885 | 100% | |
| 공무직근로자 관리 | 자체 | 교통및물류 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100% | |
| 생활권 자전거도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 160,000,000 | 149,139,330 | 10,860,670 | 93.212% | |
| 펌프트랙 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 8,100,000 | 5,506,590 | 2,593,410 | 67.983% | |
| 과년도 도로편입용지 보상 | 자체 | 교통및물류 | 380,967,200 | 380,967,200 | 0 | 100% | |
| 장안동 373-1번지 일원 도로선형개량사업 | 자체 | 교통및물류 | 38,695,780 | 7,257,400 | 31,438,380 | 18.755% | |
| 흑석세월교 정비 | 자체 | 교통및물류 | 20,390,000 | 20,177,000 | 213,000 | 98.955% | |
| 사회복지시설 밀집지역 위급환자 이송로 확장사업 | 보조 | 교통및물류 | 146,507,600 | 0 | 146,507,600 | 0% | |
| 침수우려 하상도로 자동차단시설 설치 | 보조 | 교통및물류 | 600,000,000 | 343,064,390 | 256,935,610 | 57.177% | |
| 신선보도육교 정비 | 보조 | 교통및물류 | 237,020,000 | 228,542,600 | 8,477,400 | 96.423% | |
| 생활권 보행환경 종합정비 | 보조 | 교통및물류 | 2,884,717,300 | 250,000 | 2,884,467,300 | 0.009% | |
| 둔산권(대덕대로) 걷고싶은 거리 조성 | 보조 | 교통및물류 | 194,742,170 | 181,214,220 | 13,527,950 | 93.053% | |
| 은평공원 일원 보도정비 | 보조 | 교통및물류 | 262,616,000 | 245,895,510 | 16,720,490 | 93.633% | |
| 구봉소하천 보도교 신설공사 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 57.143% | |
| 다모아보도육교 정비 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 관저동 성애요양원입구 보도개설 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 44,237,880 | 15,762,120 | 73.73% | |
| 갈마동 379-21번지 보도정비 | 보조 | 교통및물류 | 133,000,000 | 114,121,830 | 18,878,170 | 85.806% | |
| 백운초등학교 통학로 지중화 사업 | 보조 | 교통및물류 | 404,576,560 | 382,554,300 | 22,022,260 | 94.557% | |
| 하상도로 자동차단시설 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 5,640,000 | 5,640,000 | 0 | 100% | |
| 백운초등학교 통학로 개선 | 보조 | 교통및물류 | 350,000,000 | 344,820,770 | 5,179,230 | 98.52% | |
| 만년동 285번지 일원 보도정비 | 보조 | 교통및물류 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 0% | |
| 월평동 1276번지 일원 보행자전용도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 226,000,000 | 207,776,070 | 18,223,930 | 91.936% | |
| 보도 내 점자블록 정비 | 보조 | 교통및물류 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 괴곡동 괴곡길(280-3번지~952번지) 도로정비 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 원정1교 내진보강 | 보조 | 교통및물류 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
| 갈마보도육교 정비 | 보조 | 교통및물류 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 갈마동 404-2번지 일원 보도정비 | 보조 | 교통및물류 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
| > 도로시설물 유지관리 | |||||||
| 도로구조물 수선(전환사업) | 자체 | 교통및물류 | 266,431,410 | 145,520,830 | 120,910,580 | 54.618% | |
| 도로포장 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 270,000,000 | 90,614,480 | 179,385,520 | 33.561% | |
| 정림동 보행자도로 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 스마트 발열도로 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 100% | |
| 제2, 3종 도로시설물 정기안전점검 | 자체 | 교통및물류 | 21,087,000 | 0 | 21,087,000 | 0% | |
| > 도로조명 정비 | |||||||
| 도로조명 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 2,414,440,000 | 1,656,866,460 | 757,573,540 | 68.623% | |
| 지하보·차도 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 401,830,000 | 281,970,650 | 119,859,350 | 70.172% | |
| 도로조명 유지관리(보조) | 보조 | 교통및물류 | 830,000,000 | 800,000,000 | 30,000,000 | 96.386% | |
| 가로등 정비사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 474,608,720 | 25,391,280 | 94.922% | |
| 도로조명(지하차도, 터널)시설물 유지관리(보조) | 보조 | 교통및물류 | 80,000,000 | 72,533,520 | 7,466,480 | 90.667% | |
| 지하차도 노후배수펌프 정비 | 보조 | 교통및물류 | 216,000,000 | 203,858,950 | 12,141,050 | 94.379% | |
| > 생활민원 즉시처리 | |||||||
| 도로·하수시설 긴급수선 | 자체 | 교통및물류 | 332,420,000 | 173,746,280 | 158,673,720 | 52.267% | |
| 도로제설작업 | 자체 | 교통및물류 | 215,920,000 | 138,645,920 | 77,274,080 | 64.212% | |
| 보도제초사업 | 자체 | 교통및물류 | 200,000,000 | 44,200,000 | 155,800,000 | 22.1% | |
| 설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등) | 보조 | 교통및물류 | 100,000,000 | 4,624,840 | 95,375,160 | 4.625% | |
| 공공용 건물 및 시설 관리 | 자체 | 교통및물류 | 40,000,000 | 32,786,100 | 7,213,900 | 81.965% | |
| 설해방지 제설자재(살포기 등) | 자체 | 교통및물류 | 61,531,000 | 0 | 61,531,000 | 0% | |
| 수질보전을 위한 하수관리 | |||||||
| > 하수시설정비 및 관리 | |||||||
| 하수도 준설 | 자체 | 환경 | 141,133,000 | 92,411,790 | 48,721,210 | 65.479% | |
| 하수시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 3,962,000 | 3,962,000 | 0 | 100% | |
| 하수관거시설 수선정비 | 자체 | 환경 | 34,065,000 | 7,942,280 | 26,122,720 | 23.315% | |
| 하수행정 시책업무추진 | 자체 | 환경 | 1,840,000 | 1,376,600 | 463,400 | 74.815% | |
| 하수도 긴급 수선 및 준설(보조) | 보조 | 환경 | 2,413,180,840 | 1,085,473,400 | 1,327,707,440 | 44.981% | |
| 구도심 하수도 악취방지덮개 설치(보조) | 보조 | 환경 | 56,000,000 | 55,896,210 | 103,790 | 99.815% | |
| 정림 자연재해위험지구 개선사업 | 보조 | 환경 | 19,725,049,810 | 10,178,596,380 | 9,546,453,430 | 51.602% | |
| 도로 침수대비 배수시설 개량사업 | 보조 | 환경 | 35,000,000 | 31,684,000 | 3,316,000 | 90.526% | |
| 도로상 비점오염 저감시설 유지관리 | 보조 | 환경 | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 0% | |
| 하수처리구역 외 지역 하수도시설 정비 | 자체 | 환경 | 180,000,000 | 65,900,000 | 114,100,000 | 36.611% | |
| 지하차도 배수로 준설 공사 | 보조 | 환경 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| 맨홀 내 추락방지시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 1,735,667,000 | 643,537,900 | 1,092,129,100 | 37.077% | |
| 갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업 | 보조 | 환경 | 35,350,000 | 0 | 35,350,000 | 0% | |
| 관저지구 등 노후 하수관로 지반탐사용역 | 보조 | 환경 | 200,000,000 | 137,841,000 | 62,159,000 | 68.92% | |
| 서구 갑천 좌안 외 3개소 배수분구 노후하수관로 정비사업 | 보조 | 환경 | 162,000,000 | 0 | 162,000,000 | 0% | |
| 내동 안골어린이공원 하수관로 조사설계 | 보조 | 환경 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 2026년 우기대비 준설공사 | 자체 | 환경 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 354,650,000 | 247,572,140 | 107,077,860 | 69.807% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 114,140,000 | 78,694,360 | 35,445,640 | 68.945% | |
| 건설관리 | |||||||
| > 가로질서 확립 | |||||||
| 도로상 불법행위 단속 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,896,000 | 6,496,000 | 1,400,000 | 82.27% | |
| > 국공유재산 효율적 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 2,552,430,000 | 0 | 2,552,430,000 | 0% | |
| 자연친화적 하천공간조성 | |||||||
| > 지방하천 및 소하천유지관리 | |||||||
| 지방하천유지관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 64,087,000 | 24,469,230 | 39,617,770 | 38.181% | |
| 소하천 유지관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 409,758,000 | 175,642,500 | 234,115,500 | 42.865% | |
| 하천ㆍ계곡 및 주변 지역 불법시설 정비 | 보조 | 공공질서및안전 | 33,800,000 | 7,594,400 | 26,205,600 | 22.469% | |
| > 지방하천 및 소하천정비사업 | |||||||
| 소하천정비사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 867,838,600 | 49,482,000 | 818,356,600 | 5.702% | |
| 지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)(전환사업) | 보조 | 공공질서및안전 | 269,240,180 | 155,760,000 | 113,480,180 | 57.852% | |
| 소하천정비(생활)(전환사업) | 자체 | 공공질서및안전 | 1,024,213,580 | 780,182,670 | 244,030,910 | 76.174% | |
| 정각소하천 정비(전환사업) | 보조 | 공공질서및안전 | 216,000,000 | 142,866,690 | 73,133,310 | 66.142% | |
| 교통과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 191,445,000 | 146,013,000 | 45,432,000 | 76.269% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,592,000 | 38,967,000 | 5,625,000 | 87.386% | |
| 재무활동(교통과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 204,823,000 | 0 | 204,823,000 | 0% | |
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 법규준수 교통문화 정착 | |||||||
| 의무보험과태료 부과.징수 | 자체 | 교통및물류 | 38,925,000 | 38,925,000 | 0 | 100% | |
| 방치차량관리 및 통고처분 | 자체 | 교통및물류 | 46,508,000 | 39,308,000 | 7,200,000 | 84.519% | |
| 사업용차량 법규위반단속 | 자체 | 교통및물류 | 11,749,000 | 11,749,000 | 0 | 100% | |
| 의무보험 미가입운행자 등 통고처분 및 사건송치 | 자체 | 교통및물류 | 6,908,000 | 6,908,000 | 0 | 100% | |
| 화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 지급 | 보조 | 교통및물류 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0% | |
| > 운수행정 지원 | |||||||
| 운전자푸른쉼터 운영 | 자체 | 교통및물류 | 5,660,000 | 5,660,000 | 0 | 100% | |
| 화물자동차유가보조금 지급 | 보조 | 교통및물류 | 4,009,000,000 | 3,901,034,480 | 107,965,520 | 97.307% | |
| 차량민원 신속처리 | 자체 | 교통및물류 | 45,410,000 | 36,268,000 | 9,142,000 | 79.868% | |
| 동원차량관리 | 자체 | 교통및물류 | 2,208,000 | 2,208,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 교통및물류 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 100% | |
| 둔산 운전자 푸른쉼터 시설 정비 | 자체 | 교통및물류 | 155,053,000 | 0 | 155,053,000 | 0% | |
| 월평 운전자 푸른쉼터 개선 | 보조 | 교통및물류 | 50,000,000 | 3,500,000 | 46,500,000 | 7% | |
| 선진 교통문화 구현 | |||||||
| > 지역교통안전화 추진 | |||||||
| 지역교통안전계획 추진 | 자체 | 교통및물류 | 42,800,000 | 2,800,000 | 40,000,000 | 6.542% | |
| 자동차무상안전점검 | 자체 | 교통및물류 | 18,000,000 | 5,973,000 | 12,027,000 | 33.183% | |
| 교통유발부담금 부과 · 징수 | 자체 | 교통및물류 | 80,088,000 | 80,088,000 | 0 | 100% | |
| 교통안전봉사단체지원 | 자체 | 교통및물류 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 주차행정과 [일반회계] | |||||||
| 주차질서확립 | |||||||
| > 안전한 대중교통 환경조성 | |||||||
| 노인(장애인)보호구역 개선사업(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 281,708,770 | 154,954,610 | 126,754,160 | 55.005% | |
| 보호구역 유지관리(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 95,000,000 | 31,201,500 | 63,798,500 | 32.844% | |
| 어린이보호구역개선사업(시비)(전환사업) | 보조 | 교통및물류 | 616,093,200 | 386,451,910 | 229,641,290 | 62.726% | |
| 서구 관저동 어린이보호구역 개선 | 보조 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 서구 월평, 갈마초등학교 어린이보호구역 개선 | 보조 | 교통및물류 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 성룡초등학교 일원 어린이보호구역 개선 | 보조 | 교통및물류 | 100,000,000 | 31,244,290 | 68,755,710 | 31.244% | |
| 재무활동(주차행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 42,396,000 | 0 | 42,396,000 | 0% | |
| 토지정보과 [일반회계] | |||||||
| 선진 지적행정 구현 | |||||||
| > 정확한 토지관리 | |||||||
| 개별공시지가 결정 공시 | 보조 | 국토및지역개발 | 87,413,000 | 78,306,900 | 9,106,100 | 89.583% | |
| 개발부담금 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 18,465,000 | 3,644,600 | 14,820,400 | 19.738% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 15,600,000 | 15,600,000 | 0 | 100% | |
| 지적업무 시책추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
| > 지적공부의 안정적 관리 | |||||||
| 부동산종합공부시스템 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 32,500,000 | 21,237,000 | 11,263,000 | 65.345% | |
| 신속한 지적민원처리 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,246,000 | 6,246,000 | 0 | 100% | |
| 지적재조사사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 66,323,000 | 65,311,200 | 1,011,800 | 98.474% | |
| 지적재조사사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 266,655,000 | 197,972,550 | 68,682,450 | 74.243% | |
| 신규등록 등 지적측량 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,630,000 | 3,469,400 | 160,600 | 95.576% | |
| 지적삼각보조점 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,267,000 | 1,267,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 32,000,000 | 9,600,000 | 22,400,000 | 30% | |
| 지적재조사 사업 주민설명회 | 자체 | 국토및지역개발 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 50% | |
| > 새로운 주소체계 확립 | |||||||
| 도로명주소사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 97,181,000 | 93,896,950 | 3,284,050 | 96.621% | |
| 도로명주소사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 19,000,000 | 14,169,990 | 4,830,010 | 74.579% | |
| > 투명한 부동산 관리 | |||||||
| 전세사기 피해자 지원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,000,000 | 625,000 | 23,375,000 | 2.604% | |
| 안정적 재산관리 | |||||||
| > 공유재산 관리 | |||||||
| 공유재산 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,040,000 | 3,549,700 | 5,490,300 | 39.267% | |
| 공공용 건물 및 시설 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 633,645,000 | 552,898,370 | 80,746,630 | 87.257% | |
| 재무활동(토지정보과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0% | |
| 행정운영경비(토지정보과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 121,556,000 | 101,298,000 | 20,258,000 | 83.334% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 66,012,000 | 59,010,000 | 7,002,000 | 89.393% | |
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 지방의회 운영 지원 | |||||||
| > 내실있는 의회운영 | |||||||
| 의정활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 259,805,000 | 95,393,250 | 164,411,750 | 36.717% | |
| 의정활동 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 138,782,000 | 83,011,150 | 55,770,850 | 59.814% | |
| 의회청사 및 차량운영 | 자체 | 일반공공행정 | 366,112,000 | 48,769,839 | 317,342,161 | 13.321% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 19,800,000 | 14,798,210 | 5,001,790 | 74.738% | |
| 청소년의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| > 의정활동 추진 | |||||||
| 의정활동 기반 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 1,699,177,000 | 1,074,186,894 | 624,990,106 | 63.218% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 2,790,682,000 | 2,086,696,600 | 703,985,400 | 74.774% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 100,336,000 | 49,426,900 | 50,909,100 | 49.261% | |
| 보건행정과 [일반회계] | |||||||
| 최상의 보건·의료서비스 제공 | |||||||
| > 진료지원사업 | |||||||
| 지역보건지원사업 | 자체 | 보건 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 100% | |
| 헌혈 및 장기등 기증 등록사업 | 자체 | 보건 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 보건 | 17,799,000 | 5,431,604 | 12,367,396 | 30.516% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 보건 | 469,347,000 | 343,161,690 | 126,185,310 | 73.115% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 보건 | 19,410,000 | 16,978,000 | 2,432,000 | 87.47% | |
| 공공보건통합정보시스템 운영 | 자체 | 보건 | 1,776,000 | 1,184,000 | 592,000 | 66.667% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 보건 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 100% | |
| > 진료실 운영 | |||||||
| 진료실 의료장비관리 | 자체 | 보건 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| 진료실 일반운영관리 | 자체 | 보건 | 9,130,000 | 7,327,390 | 1,802,610 | 80.256% | |
| 진료실 의약품등 관리 | 자체 | 보건 | 1,800,000 | 714,200 | 1,085,800 | 39.678% | |
| 방사선실 운영 | 자체 | 보건 | 16,271,000 | 11,619,150 | 4,651,850 | 71.41% | |
| 진료실 인력운영 | 자체 | 보건 | 5,589,000 | 5,589,000 | 0 | 100% | |
| > 신속대응반 운영 | |||||||
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 100% | |
| > 보건진료소 운영 | |||||||
| 보건진료소 운영 | 자체 | 보건 | 14,877,000 | 8,705,700 | 6,171,300 | 58.518% | |
| 예방을 통한 구민건강증진 | |||||||
| > 감염병관리사업 | |||||||
| 방역소독 | 자체 | 보건 | 265,149,000 | 232,455,480 | 32,693,520 | 87.67% | |
| 방역소독 민간용역 | 자체 | 보건 | 199,184,000 | 146,194,700 | 52,989,300 | 73.397% | |
| 감염병 예방 | 자체 | 보건 | 85,420,000 | 63,773,900 | 21,646,100 | 74.659% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 19,640,000 | 10,820,000 | 8,820,000 | 55.092% | |
| 예방접종사업 | 자체 | 보건 | 44,500,000 | 25,761,960 | 18,738,040 | 57.892% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 7,594,968,000 | 4,113,646,920 | 3,481,321,080 | 54.163% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 7,416,000 | 7,416,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약 구매) | 보조 | 보건 | 7,396,000 | 7,396,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) | 보조 | 보건 | 193,816,000 | 104,985,660 | 88,830,340 | 54.168% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 163,060,000 | 148,793,420 | 14,266,580 | 91.251% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 15,700,000 | 14,275,000 | 1,425,000 | 90.924% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 7,800,000 | 4,200,000 | 65% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 160,680,000 | 114,886,000 | 45,794,000 | 71.5% | |
| 취약계층 인플루엔자 예방접종사업 | 보조 | 보건 | 58,300,000 | 725,570 | 57,574,430 | 1.245% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,506,000,000 | 10,981,600 | 2,495,018,400 | 0.438% | |
| 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(훈련비) | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사 | 보조 | 보건 | 25,584,000 | 10,572,470 | 15,011,530 | 41.325% | |
| 예방접종등록센터 운영 | 보조 | 보건 | 34,584,000 | 25,938,000 | 8,646,000 | 75% | |
| 지역거점 뎅기열 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 4,317,500 | 3,682,500 | 53.969% | |
| 임산부 백일해 예방접종사업 | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 39,992,390 | 7,610 | 99.981% | |
| 예방접종등록센터 운영(예진의사) | 자체 | 보건 | 36,117,000 | 0 | 36,117,000 | 0% | |
| 행정운영경비(보건행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 4,911,476,000 | 3,786,568,340 | 1,124,907,660 | 77.096% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리지원) | 보조 | 기타 | 55,069,000 | 39,793,940 | 15,275,060 | 72.262% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 55,358,000 | 39,262,700 | 16,095,300 | 70.925% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 98,876,000 | 91,012,740 | 7,863,260 | 92.047% | |
| 재무활동(보건행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 313,722,000 | 0 | 313,722,000 | 0% | |
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 평생건강증진 | |||||||
| > 건강증진사업 | |||||||
| 구강보건실 운영 | 자체 | 보건 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 100% | |
| 건강생활실천협의회 운영 | 자체 | 보건 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0% | |
| 건강증진센터 운영 | 자체 | 보건 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회중심 금연지원서비스사업 | 보조 | 보건 | 187,560,000 | 147,706,920 | 39,853,080 | 78.752% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 보건 | 11,400,000 | 10,000,000 | 1,400,000 | 87.719% | |
| 건강증진운영 | 자체 | 보건 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 100% | |
| > 가족건강사업 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 142,000,000 | 50,400,000 | 91,600,000 | 35.493% | |
| 난임부부 시술비지원(전환사업 2-1) | 보조 | 보건 | 1,148,648,000 | 865,950,650 | 282,697,350 | 75.389% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(전환사업 2-1) | 보조 | 보건 | 2,852,559,000 | 2,852,559,000 | 0 | 100% | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 50,000,000 | 31,295,860 | 18,704,140 | 62.592% | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 자체 | 보건 | 6,990,000 | 6,990,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 | 100% | |
| 난청조기진단 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 1,120,000 | 5,880,000 | 16% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비지원 | 보조 | 보건 | 3,520,000 | 3,520,000 | 0 | 100% | |
| 고위험 임산부 의료비지원 | 보조 | 보건 | 108,000,000 | 68,314,680 | 39,685,320 | 63.254% | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 1,030,000,000 | 1,030,000,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비 | 보조 | 보건 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 4,814,870 | 2,185,130 | 68.784% | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 보건 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 100% | |
| 산모신생아 건강관리지원 사업 | 보조 | 보건 | 375,546,000 | 375,546,000 | 0 | 100% | |
| 모자보건사업 | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 보조 | 보건 | 402,380,000 | 281,075,180 | 121,304,820 | 69.853% | |
| 영구불임 예상 생식세포(난자·정자) 동결·보존 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 5,266,040 | 4,733,960 | 52.66% | |
| > 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
| 통합건강증진사업(지자체보조)(활기모아 늘 청춘) | 보조 | 보건 | 28,314,000 | 21,910,000 | 6,404,000 | 77.382% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(행복모아 아이&맘) | 보조 | 보건 | 268,900,000 | 159,719,070 | 109,180,930 | 59.397% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(운영) | 보조 | 보건 | 3,796,000 | 3,793,000 | 3,000 | 99.921% | |
| 통합건강증진사업(지자체보조)(튼튼모아 꿈나무) | 보조 | 보건 | 9,000,000 | 7,550,000 | 1,450,000 | 83.889% | |
| 구민건강수준향상 | |||||||
| > 건강돌봄사업 | |||||||
| 국가암관리 지자체 지원(암검진) | 보조 | 보건 | 1,602,000,000 | 741,500,000 | 860,500,000 | 46.286% | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업) | 보조 | 보건 | 304,000,000 | 256,988,010 | 47,011,990 | 84.536% | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 427,964,000 | 347,550,000 | 80,414,000 | 81.21% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,840,000 | 69,840,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회중심재활사업 | 보조 | 보건 | 14,780,000 | 14,780,000 | 0 | 100% | |
| 암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업) | 보조 | 보건 | 9,020,000 | 9,020,000 | 0 | 100% | |
| 사례관리전달체계 개선 | 보조 | 보건 | 59,885,000 | 59,491,860 | 393,140 | 99.344% | |
| AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업 | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 53,421,960 | 46,578,040 | 53.422% | |
| > 주민건강사업 | |||||||
| 건강100세 지원센터 | 자체 | 보건 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 100% | |
| 관저주민건강센터 운영 | 자체 | 보건 | 52,393,000 | 52,392,770 | 230 | 100% | |
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(통합건강증진사업) | 보조 | 기타 | 444,861,000 | 318,566,820 | 126,294,180 | 71.61% | |
| 인력운영비(금연지원서비스) | 보조 | 기타 | 229,887,000 | 163,787,810 | 66,099,190 | 71.247% | |
| 인력운영비(사례관리전달체계개선) | 보조 | 기타 | 368,641,000 | 209,939,110 | 158,701,890 | 56.949% | |
| 인력운영비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 54,285,000 | 38,479,560 | 15,805,440 | 70.884% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 204,960,000 | 166,841,170 | 38,118,830 | 81.402% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 83,058,000 | 72,027,000 | 11,031,000 | 86.719% | |
| 재무활동(건강증진과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 122,010,000 | 0 | 122,010,000 | 0% | |
| 정신의약과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(정신의약과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 79,479,000 | 66,987,000 | 12,492,000 | 84.283% | |
| 인력운영비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 642,774,000 | 606,390,000 | 36,384,000 | 94.34% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 65,508,000 | 58,988,000 | 6,520,000 | 90.047% | |
| 재무활동(정신의약과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 304,228,000 | 0 | 304,228,000 | 0% | |
| 안전한 의료환경 조성 | |||||||
| > 의약관리사업 | |||||||
| 건전한 의약무 관리 | 자체 | 보건 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 100% | |
| 응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원) | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 9,949,720 | 50,280 | 99.497% | |
| 응급의료기관 지원발전프로그램 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 달빛어린이병원 운영지원 | 보조 | 보건 | 320,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 50% | |
| 정신건강수준향상 | |||||||
| > 정신건강사업 | |||||||
| 중독관리통합지원센터 지원 | 보조 | 보건 | 200,507,000 | 151,024,200 | 49,482,800 | 75.321% | |
| 정신재활시설 운영 지원 | 보조 | 보건 | 2,518,576,000 | 1,795,650,190 | 722,925,810 | 71.296% | |
| 정신요양시설시비지원 | 보조 | 보건 | 139,135,000 | 98,121,720 | 41,013,280 | 70.523% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 3,022,857,000 | 2,239,258,850 | 783,598,150 | 74.078% | |
| 정신보건사업운영 | 자체 | 보건 | 27,095,000 | 21,712,500 | 5,382,500 | 80.135% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 39,600,000 | 31,050,000 | 8,550,000 | 78.409% | |
| 생명존중문화조성사업 | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 31,800,470 | 8,199,530 | 79.501% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 82,233,000 | 68,241,400 | 13,991,600 | 82.985% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 43,436,000 | 7,664,000 | 85.002% | |
| 생계급여(정신보건) | 보조 | 보건 | 540,000,000 | 451,655,730 | 88,344,270 | 83.64% | |
| 중독관리통합지원센터 임대료 지원 | 자체 | 보건 | 7,920,000 | 5,940,000 | 1,980,000 | 75% | |
| 정신건강증진시설 확충 | 보조 | 보건 | 609,482,000 | 200,780,690 | 408,701,310 | 32.943% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 43,000,000 | 29,499,630 | 13,500,370 | 68.604% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 850,480,000 | 611,196,220 | 239,283,780 | 71.865% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 189,756,000 | 155,241,210 | 34,514,790 | 81.811% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 98,722,000 | 72,582,260 | 26,139,740 | 73.522% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 7,600,000 | 6,100,000 | 1,500,000 | 80.263% | |
| 심리상담 바우처 사업 | 보조 | 보건 | 381,002,000 | 381,002,000 | 0 | 100% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 59,100,000 | 42,993,750 | 16,106,250 | 72.747% | |
| 생명존중안심마을 사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% | |
| 사회복지시설 돌봄 보조 인력지원 사업(정신요양시설) | 보조 | 보건 | 19,232,000 | 7,181,000 | 12,051,000 | 37.339% | |
| > 치매안심센터 운영지원 사업 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 207,885,000 | 207,885,000 | 0 | 100% | |
| 치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 201,536,000 | 128,972,519 | 72,563,481 | 63.995% | |
| 치매공공후견사업 | 보조 | 보건 | 5,583,000 | 2,783,000 | 2,800,000 | 49.848% | |
| 치매안심센터 보조인력비 | 보조 | 보건 | 190,008,000 | 147,200,000 | 42,808,000 | 77.47% | |
| AI 케어콜 치매안심사업 | 자체 | 보건 | 6,180,000 | 5,300,000 | 880,000 | 85.761% | |
| 평생학습과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(평생학습과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 3,457,295,000 | 2,616,631,280 | 840,663,720 | 75.684% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 41,952,000 | 35,756,770 | 6,195,230 | 85.233% | |
| 평생학습도시 조성 | |||||||
| > 평생학습도시 기반구축 | |||||||
| 서람이 자치대학 운영 | 자체 | 교육 | 40,000,000 | 8,845,820 | 31,154,180 | 22.115% | |
| 평생학습도시조성 지원 | 자체 | 교육 | 37,400,000 | 14,920,000 | 22,480,000 | 39.893% | |
| 성인문해교육 | 보조 | 교육 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 교육 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 평생학습 네트워크 구축 | 자체 | 교육 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 평생학습관 운영 | 자체 | 교육 | 368,130,000 | 280,046,560 | 88,083,440 | 76.073% | |
| 행복배움터 운영 | 자체 | 교육 | 46,100,000 | 35,770,000 | 10,330,000 | 77.592% | |
| 특화프로그램 지원사업 | 보조 | 교육 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 100% | |
| 평생학습 프로그램 작품발표회 | 자체 | 교육 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | 0% | |
| 평생학습시책추진 | 자체 | 교육 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 민주시민교육 | 자체 | 교육 | 3,280,000 | 2,623,000 | 657,000 | 79.97% | |
| 장애인 평생학습도시 운영 | 보조 | 교육 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 100% | |
| 대학평생교육지원 | 자체 | 교육 | 50,397,000 | 50,397,000 | 0 | 100% | |
| 동 평생학습센터 지원 | 자체 | 교육 | 50,650,000 | 37,600,000 | 13,050,000 | 74.235% | |
| 셀프집수리 학교 | 자체 | 교육 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 청사경영관리 | |||||||
| 청사시설 유지관리 | 자체 | 교육 | 357,652,000 | 293,706,930 | 63,945,070 | 82.121% | |
| 청사보안 | 자체 | 교육 | 18,546,000 | 15,216,000 | 3,330,000 | 82.045% | |
| 재무활동(평생학습과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 79,000 | 0 | 79,000 | 0% | |
| 도서관운영과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도서관운영과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 1,017,575,000 | 862,745,900 | 154,829,100 | 84.785% | |
| 인력운영비(도서관 개관연장) | 보조 | 기타 | 380,226,000 | 316,250,620 | 63,975,380 | 83.174% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 89,352,000 | 74,890,000 | 14,462,000 | 83.815% | |
| 공공도서관 운영 | |||||||
| > 지식정보 자료확충 | |||||||
| 도서자료구입 | 자체 | 문화및관광 | 80,000,000 | 59,965,750 | 20,034,250 | 74.957% | |
| 비도서자료구입 | 자체 | 문화및관광 | 39,448,000 | 29,441,600 | 10,006,400 | 74.634% | |
| 도서자료구입(보조) | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 317,513,140 | 82,486,860 | 79.378% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 문화및관광 | 22,200,000 | 18,800,000 | 3,400,000 | 84.685% | |
| > 도서관 이용서비스 제공 | |||||||
| 도서자료실 운영 | 자체 | 문화및관광 | 263,933,000 | 222,992,150 | 40,940,850 | 84.488% | |
| 전자정보시스템 운영 | 자체 | 문화및관광 | 86,795,000 | 70,086,860 | 16,708,140 | 80.75% | |
| > 독서문화발전 | |||||||
| 독서진흥 및 문화행사운영 | 자체 | 문화및관광 | 142,300,000 | 130,621,990 | 11,678,010 | 91.793% | |
| 도서관 협력발전 | 자체 | 문화및관광 | 7,200,000 | 6,600,000 | 600,000 | 91.667% | |
| 서구 책 축제 | 자체 | 문화및관광 | 42,250,000 | 1,000,000 | 41,250,000 | 2.367% | |
| 독서진흥 및 문화행사운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 125,000,000 | 124,990,000 | 10,000 | 99.992% | |
| 도서관운영 시책추진 | 자체 | 문화및관광 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 75% | |
| > 청사경영관리 | |||||||
| 청사시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 628,284,000 | 458,087,750 | 170,196,250 | 72.911% | |
| 청사청소 용역 | 자체 | 문화및관광 | 553,608,000 | 328,419,930 | 225,188,070 | 59.324% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 문화및관광 | 8,400,000 | 5,040,000 | 3,360,000 | 60% | |
| > 작은도서관 운영지원 | |||||||
| 작은도서관 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 141,210,000 | 114,757,430 | 26,452,570 | 81.267% | |
| 작은도서관 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 81,200,000 | 81,199,240 | 760 | 99.999% | |
| 재무활동(도서관운영과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 19,753,000 | 0 | 19,753,000 | 0% | |
| 감사위원회 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(감사위원회) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 129,142,000 | 107,620,000 | 21,522,000 | 83.335% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 26,432,000 | 23,048,000 | 3,384,000 | 87.197% | |
| 투명하고 공정한 공직문화조성 | |||||||
| > 청렴한 공직문화 조성 | |||||||
| 공직윤리 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 950,000 | 950,000 | 0 | 100% | |
| 자체감사 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 38,243,000 | 29,993,000 | 8,250,000 | 78.427% | |
| 내부 청렴도 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 16,220,000 | 6,320,000 | 9,900,000 | 38.964% | |
| 감사위원회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 위원회 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 100% | |
| 복수동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복수동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,872,000 | 17,071,630 | 16,800,370 | 50.4% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 25,085,220 | 31,017,780 | 44.713% | |
| 복수동 운영 | |||||||
| > 복수동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,613,000 | 7,447,200 | 3,165,800 | 70.171% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 101,836,000 | 68,863,110 | 32,972,890 | 67.622% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 6,499,000 | 33,501,000 | 16.248% | |
| 도마1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도마1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,776,000 | 23,014,760 | 12,761,240 | 64.33% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 33,147,420 | 27,630,580 | 54.539% | |
| 도마1동 운영 | |||||||
| > 도마1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,565,000 | 6,573,950 | 4,991,050 | 56.843% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 112,992,000 | 86,628,370 | 26,363,630 | 76.668% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 22,920,000 | 17,080,000 | 57.3% | |
| 도마2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도마2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,776,000 | 19,995,910 | 15,780,090 | 55.892% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 32,669,020 | 28,108,980 | 53.751% | |
| 도마2동 운영 | |||||||
| > 도마2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,544,000 | 1,962,847 | 1,581,153 | 55.385% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 83,769,000 | 57,770,398 | 25,998,602 | 68.964% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 45,984,000 | 14,914,520 | 31,069,480 | 32.434% | |
| 정림동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(정림동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,960,000 | 20,048,980 | 13,911,020 | 59.037% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 40,843,280 | 10,584,720 | 79.418% | |
| 정림동 운영 | |||||||
| > 정림동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,240,000 | 2,644,882 | 2,595,118 | 50.475% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 81,143,000 | 55,308,430 | 25,834,570 | 68.162% | |
| 오리골약수터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,440,000 | 841,960 | 598,040 | 58.469% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 변동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(변동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 21,529,540 | 13,782,460 | 60.969% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 23,370,190 | 32,732,810 | 41.656% | |
| 변동 운영 | |||||||
| > 변동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,574,000 | 3,919,490 | 3,654,510 | 51.749% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 65,415,000 | 41,853,490 | 23,561,510 | 63.981% | |
| 주민자치 문화센터 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 57,686,000 | 35,239,690 | 22,446,310 | 61.089% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 30,348,000 | 9,652,000 | 75.87% | |
| 용문동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용문동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,872,000 | 19,537,410 | 14,334,590 | 57.68% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 36,115,590 | 19,987,410 | 64.374% | |
| 용문동 운영 | |||||||
| > 용문동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,512,000 | 3,747,750 | 2,764,250 | 57.551% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 117,146,000 | 85,438,830 | 31,707,170 | 72.934% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 21,808,700 | 18,191,300 | 54.522% | |
| 용문동 주민복합공유공간 | 자체 | 일반공공행정 | 28,244,000 | 15,808,170 | 12,435,830 | 55.97% | |
| 탄방동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(탄방동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 43,096,000 | 25,147,550 | 17,948,450 | 58.352% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 70,128,000 | 36,954,780 | 33,173,220 | 52.696% | |
| 탄방동 운영 | |||||||
| > 탄방동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 8,559,000 | 5,051,290 | 3,507,710 | 59.017% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 76,342,000 | 49,224,450 | 27,117,550 | 64.479% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 21,193,930 | 18,806,070 | 52.985% | |
| 둔산1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(둔산1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 19,978,920 | 15,333,080 | 56.578% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 21,296,080 | 34,806,920 | 37.959% | |
| 둔산1동 운영 | |||||||
| > 둔산1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,089,000 | 3,400,000 | 2,689,000 | 55.838% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 102,211,000 | 61,128,420 | 41,082,580 | 59.806% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,389,200 | 26,610,800 | 33.473% | |
| 둔산2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(둔산2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 38,808,000 | 17,851,980 | 20,956,020 | 46.001% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 26,237,710 | 34,540,290 | 43.17% | |
| 둔산2동 운영 | |||||||
| > 둔산2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,705,000 | 1,164,100 | 2,540,900 | 31.42% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 86,579,000 | 48,792,600 | 37,786,400 | 56.356% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 31,979,400 | 8,020,600 | 79.948% | |
| 둔산3동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(둔산3동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 41,968,000 | 20,334,420 | 21,633,580 | 48.452% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 74,804,000 | 26,899,440 | 47,904,560 | 35.96% | |
| 둔산3동 운영 | |||||||
| > 둔산3동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,429,000 | 2,748,530 | 3,680,470 | 42.752% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,450,000 | 40,176,940 | 29,273,060 | 57.85% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 30,749,000 | 9,251,000 | 76.873% | |
| (임차)주민자치센터프로그램실관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,816,000 | 35,680,610 | 28,135,390 | 55.912% | |
| 괴정동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(괴정동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 40,064,000 | 20,705,470 | 19,358,530 | 51.681% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 70,128,000 | 40,147,090 | 29,980,910 | 57.248% | |
| 괴정동 운영 | |||||||
| > 괴정동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,599,000 | 4,250,547 | 2,348,453 | 64.412% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 74,241,000 | 47,286,380 | 26,954,620 | 63.693% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 15,242,000 | 24,758,000 | 38.105% | |
| 가장동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(가장동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 13,138,920 | 16,925,080 | 43.703% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 28,584,620 | 18,167,380 | 61.141% | |
| 가장동 운영 | |||||||
| > 가장동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 8,429,000 | 3,528,770 | 4,900,230 | 41.865% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 69,542,000 | 41,576,730 | 27,965,270 | 59.787% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,087,990 | 26,912,010 | 32.72% | |
| 내동 [일반회계] | |||||||
| 내동 운영 | |||||||
| > 내동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,902,000 | 4,487,370 | 3,414,630 | 56.788% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,127,000 | 45,581,550 | 27,545,450 | 62.332% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 19,800,000 | 20,200,000 | 49.5% | |
| 행정운영경비(내동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 56,103,000 | 33,758,080 | 22,344,920 | 60.172% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,312,000 | 18,680,950 | 16,631,050 | 52.903% | |
| 갈마1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(갈마1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 37,216,000 | 22,824,550 | 14,391,450 | 61.33% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 39,060,060 | 21,717,940 | 64.267% | |
| 갈마1동 운영 | |||||||
| > 갈마1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,699,000 | 3,806,944 | 3,892,056 | 49.447% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 89,337,000 | 59,676,360 | 29,660,640 | 66.799% | |
| 여성친화도시 명화거리조성사업 | 자체 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 1,844,090 | 1,995,910 | 48.023% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 10,039,830 | 29,960,170 | 25.1% | |
| 갈마2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(갈마2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 35,776,000 | 16,907,170 | 18,868,830 | 47.258% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 27,718,190 | 33,059,810 | 45.606% | |
| 갈마2동 운영 | |||||||
| > 갈마2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,944,000 | 1,013,505 | 3,930,495 | 20.5% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 108,110,000 | 78,402,990 | 29,707,010 | 72.521% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 5,298,980 | 34,701,020 | 13.247% | |
| 월평1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(월평1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 31,968,000 | 12,366,130 | 19,601,870 | 38.683% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 23,661,190 | 27,766,810 | 46.008% | |
| 월평1동 운영 | |||||||
| > 월평1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,158,000 | 4,028,190 | 5,129,810 | 43.985% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,212,000 | 44,634,250 | 28,577,750 | 60.966% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 11,621,000 | 28,379,000 | 29.052% | |
| 월평2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(월평2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 47,216,000 | 27,355,410 | 19,860,590 | 57.937% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 84,154,000 | 51,973,890 | 32,180,110 | 61.76% | |
| 월평2동 운영 | |||||||
| > 월평2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 7,555,000 | 3,960,560 | 3,594,440 | 52.423% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 91,577,000 | 67,607,440 | 23,969,560 | 73.826% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 15,189,400 | 24,810,600 | 37.974% | |
| 월평3동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(월평3동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 31,968,000 | 14,729,100 | 17,238,900 | 46.075% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 30,823,980 | 20,604,020 | 59.936% | |
| 월평3동 운영 | |||||||
| > 월평3동 운영 | |||||||
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 78,767,000 | 50,480,760 | 28,286,240 | 64.089% | |
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,389,000 | 1,247,020 | 3,141,980 | 28.412% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 19,577,300 | 20,422,700 | 48.943% | |
| 만년동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(만년동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 16,669,860 | 13,394,140 | 55.448% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 21,311,220 | 25,440,780 | 45.584% | |
| 만년동 운영 | |||||||
| > 만년동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,989,000 | 2,772,670 | 1,216,330 | 69.508% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 82,763,000 | 51,749,510 | 31,013,490 | 62.527% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 28,778,790 | 11,221,210 | 71.947% | |
| 가수원동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(가수원동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 33,408,000 | 18,939,590 | 14,468,410 | 56.692% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 51,428,000 | 31,759,430 | 19,668,570 | 61.755% | |
| 가수원동 운영 | |||||||
| > 가수원동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,844,000 | 2,161,360 | 1,682,640 | 56.227% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 98,035,000 | 65,196,640 | 32,838,360 | 66.503% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 18,003,320 | 21,996,680 | 45.008% | |
| 도안동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도안동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 60,778,000 | 35,074,080 | 25,703,920 | 57.709% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 38,256,000 | 22,444,230 | 15,811,770 | 58.669% | |
| 도안동 운영 | |||||||
| > 도안동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,084,000 | 1,124,040 | 959,960 | 53.937% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 116,632,000 | 81,369,750 | 35,262,250 | 69.766% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 25,874,000 | 14,126,000 | 64.685% | |
| 관저1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(관저1동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 30,064,000 | 18,148,650 | 11,915,350 | 60.367% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 26,310,200 | 20,441,800 | 56.276% | |
| 관저1동 운영 | |||||||
| > 관저1동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 5,889,000 | 3,661,630 | 2,227,370 | 62.177% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 186,722,000 | 148,397,140 | 38,324,860 | 79.475% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 16,709,400 | 23,290,600 | 41.774% | |
| 관저2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(관저2동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 50,160,000 | 30,614,050 | 19,545,950 | 61.033% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 88,829,000 | 48,062,370 | 40,766,630 | 54.107% | |
| 관저2동 운영 | |||||||
| > 관저2동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 4,942,000 | 3,162,606 | 1,779,394 | 63.994% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 110,536,000 | 83,087,930 | 27,448,070 | 75.168% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 13,536,640 | 26,463,360 | 33.842% | |
| 기성동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기성동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 44,188,000 | 23,863,640 | 20,324,360 | 54.005% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 46,752,000 | 27,650,105 | 19,101,895 | 59.142% | |
| 기성동 운영 | |||||||
| > 기성동 운영 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,902,000 | 3,313,952 | 6,588,048 | 33.468% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 81,210,000 | 49,024,190 | 32,185,810 | 60.367% | |
| 주민자치활성화사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 29,214,880 | 10,785,120 | 73.037% | |
| 여성가족복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 지원(자치단체경상보조) | 보조 | 사회복지 | 1,126,900,000 | 769,104,110 | 357,795,890 | 68.25% | |
| 의료급여 관리(자치단체경상보조) | 보조 | 사회복지 | 32,200,000 | 23,095,680 | 9,104,320 | 71.726% | |
| 예비비 | 자체 | 사회복지 | 5,311,000 | 0 | 5,311,000 | 0% | |
| 재가 의료급여 사업 | 보조 | 사회복지 | 132,390,000 | 83,140,100 | 49,249,900 | 62.799% | |
| 재무활동(여성가족복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 86,943,000 | 82,453,170 | 4,489,830 | 94.836% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 수질보전을 위한 하수관리 | |||||||
| > 하수시설 유지관리 | |||||||
| 지하수 유지관리 | 자체 | 환경 | 19,278,000 | 3,001,910 | 16,276,090 | 15.572% | |
| 지역경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 수급 안정 및 공급 개선 | |||||||
| > 발전소 주변지역 지원 | |||||||
| 기본지원 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0% | |
| 교통과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(교통과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(주차장) | 자체 | 기타 | 156,543,000 | 117,556,200 | 38,986,800 | 75.095% | |
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 체납주정차과태료 징수 | |||||||
| 체납 주ㆍ정차위반과태료 징수 | 자체 | 교통및물류 | 102,166,000 | 94,983,130 | 7,182,870 | 92.969% | |
| 특별징수팀운영 | 자체 | 교통및물류 | 60,680,000 | 60,680,000 | 0 | 100% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 4,800,000 | 4,238,977 | 561,023 | 88.312% | |
| 주차행정과 [주차장] | |||||||
| 주차질서확립 | |||||||
| > 효율적인 불법 주ㆍ정차 단속업무 추진 | |||||||
| 불법 주ㆍ정차 단속 운영 | 자체 | 교통및물류 | 153,772,000 | 133,221,690 | 20,550,310 | 86.636% | |
| 불법 주차 CCTV 상황실 운영 | 자체 | 교통및물류 | 620,433,000 | 492,589,230 | 127,843,770 | 79.394% | |
| 불법 주ㆍ정차 과태료 부과 징수 | 자체 | 교통및물류 | 275,875,000 | 200,271,000 | 75,604,000 | 72.595% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 교통및물류 | 74,500,000 | 67,852,784 | 6,647,216 | 91.078% | |
| > 효율적인 주차공간 운영 | |||||||
| 거주자우선주차제 운영 | 자체 | 교통및물류 | 300,541,000 | 252,221,600 | 48,319,400 | 83.923% | |
| 이면도로주차구획선설치사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 33.333% | |
| 내집주차장갖기사업 | 보조 | 교통및물류 | 17,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 88.235% | |
| 공동주택주차장 확충 지원사업 | 보조 | 교통및물류 | 108,500,000 | 13,000,000 | 95,500,000 | 11.982% | |
| > 공영 주차장 건설 | |||||||
| 소규모 공영주차장 조성 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 250,000,000 | 49,730,000 | 200,270,000 | 19.892% | |
| 공영 주차장 운영 | 자체 | 교통및물류 | 1,473,238,000 | 1,322,844,460 | 150,393,540 | 89.792% | |
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