| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보건행정과 [일반회계] | |||||||
| 최상의 보건·의료서비스 제공 | |||||||
| > 진료지원사업 | |||||||
| 지역보건지원사업 | 자체 | 보건 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 100% | |
| 헌혈 및 장기등 기증 등록사업 | 자체 | 보건 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 공용차량ㆍ물품관리 | 자체 | 보건 | 17,799,000 | 5,679,694 | 12,119,306 | 31.91% | |
| 청사경영관리 | 자체 | 보건 | 469,347,000 | 385,329,310 | 84,017,690 | 82.099% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 보건 | 19,410,000 | 17,738,000 | 1,672,000 | 91.386% | |
| 공공보건통합정보시스템 운영 | 자체 | 보건 | 1,776,000 | 1,480,000 | 296,000 | 83.333% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 보건 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 100% | |
| > 진료실 운영 | |||||||
| 진료실 의료장비관리 | 자체 | 보건 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| 진료실 일반운영관리 | 자체 | 보건 | 9,130,000 | 8,927,390 | 202,610 | 97.781% | |
| 진료실 의약품등 관리 | 자체 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 방사선실 운영 | 자체 | 보건 | 16,271,000 | 13,779,150 | 2,491,850 | 84.685% | |
| 진료실 인력운영 | 자체 | 보건 | 5,589,000 | 5,589,000 | 0 | 100% | |
| > 신속대응반 운영 | |||||||
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 100% | |
| > 보건진료소 운영 | |||||||
| 보건진료소 운영 | 자체 | 보건 | 14,877,000 | 8,705,700 | 6,171,300 | 58.518% | |
| 예방을 통한 구민건강증진 | |||||||
| > 감염병관리사업 | |||||||
| 방역소독 | 자체 | 보건 | 265,149,000 | 260,304,210 | 4,844,790 | 98.173% | |
| 방역소독 민간용역 | 자체 | 보건 | 199,184,000 | 146,194,700 | 52,989,300 | 73.397% | |
| 감염병 예방 | 자체 | 보건 | 85,420,000 | 79,515,560 | 5,904,440 | 93.088% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 19,640,000 | 10,820,000 | 8,820,000 | 55.092% | |
| 예방접종사업 | 자체 | 보건 | 44,500,000 | 41,711,040 | 2,788,960 | 93.733% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 7,594,968,000 | 6,624,503,720 | 970,464,280 | 87.222% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 7,416,000 | 7,416,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약 구매) | 보조 | 보건 | 7,396,000 | 7,396,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) | 보조 | 보건 | 193,816,000 | 125,120,070 | 68,695,930 | 64.556% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 163,060,000 | 158,889,720 | 4,170,280 | 97.442% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 15,700,000 | 14,275,000 | 1,425,000 | 90.924% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 8,600,000 | 3,400,000 | 71.667% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 160,680,000 | 160,680,000 | 0 | 100% | |
| 취약계층 인플루엔자 예방접종사업 | 보조 | 보건 | 58,300,000 | 16,034,070 | 42,265,930 | 27.503% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,506,000,000 | 2,043,862,990 | 462,137,010 | 81.559% | |
| 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(훈련비) | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사 | 보조 | 보건 | 25,584,000 | 12,149,780 | 13,434,220 | 47.49% | |
| 예방접종등록센터 운영 | 보조 | 보건 | 34,584,000 | 34,584,000 | 0 | 100% | |
| 지역거점 뎅기열 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 4,317,500 | 3,682,500 | 53.969% | |
| 임산부 백일해 예방접종사업 | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 39,992,390 | 7,610 | 99.981% | |
| 예방접종등록센터 운영(예진의사) | 자체 | 보건 | 36,117,000 | 36,117,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(보건행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 4,911,476,000 | 4,123,143,670 | 788,332,330 | 83.949% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리지원) | 보조 | 기타 | 55,069,000 | 43,700,150 | 11,368,850 | 79.355% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 55,358,000 | 43,442,010 | 11,915,990 | 78.475% | |
| 인력운영비(의료ㆍ요양 통합돌봄) | 보조 | 기타 | 82,500,000 | 11,938,400 | 70,561,600 | 14.471% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 98,876,000 | 95,269,360 | 3,606,640 | 96.352% | |
| 재무활동(보건행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 313,722,000 | 313,661,360 | 60,640 | 99.981% | |
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