| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영지원과 [일반회계] | |||||||
| 구정역량 강화 | |||||||
| > 조직활성화를 위한 행정지원 | |||||||
| 원활한 행정환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 104,537,000 | 82,045,400 | 22,491,600 | 78.485% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 일반공공행정 | 143,794,000 | 126,764,000 | 17,030,000 | 88.157% | |
| 교류협력 행사 및 시책추진 | 자체 | 일반공공행정 | 46,760,000 | 46,000,000 | 760,000 | 98.375% | |
| 향토예비군 육성 | 보조 | 일반공공행정 | 117,060,000 | 117,060,000 | 0 | 100% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 100% | |
| 대체인력 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 76,881,000 | 76,881,000 | 0 | 100% | |
| > 직원사기진작 및 복리증진 | |||||||
| 공무원단체 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,000,000 | 33,084,700 | 1,915,300 | 94.528% | |
| 공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 299,000 | 701,000 | 29.9% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,209,220,000 | 2,734,151,713 | 475,068,287 | 85.197% | |
| 직원화합 증진시책 | 보조 | 일반공공행정 | 361,838,000 | 255,015,630 | 106,822,370 | 70.478% | |
| 퇴직예정 공무원 사기진작 | 자체 | 일반공공행정 | 10,700,000 | 5,480,000 | 5,220,000 | 51.215% | |
| 연금부담금 등 | 자체 | 일반공공행정 | 387,730,000 | 317,405,911 | 70,324,089 | 81.863% | |
| 직장어린이집 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 420,591,000 | 415,575,730 | 5,015,270 | 98.808% | |
| 직원 심리상담프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 5,040,000 | 10,960,000 | 31.5% | |
| 공무직(무기계약)근로자 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 76,850,000 | 65,668,250 | 11,181,750 | 85.45% | |
| 후생관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 17,280,000 | 13,787,000 | 3,493,000 | 79.786% | |
| 공무원노사 합동 화합행사 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 17,900,000 | 100,000 | 99.444% | |
| 서구 직원 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| > 전문행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육훈련 | 자체 | 일반공공행정 | 549,210,000 | 343,239,150 | 205,970,850 | 62.497% | |
| > 성과중심의 인사운영 | |||||||
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 55,722,000 | 46,133,240 | 9,588,760 | 82.792% | |
| 우수공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 인사행정정보시스템운영 | 자체 | 일반공공행정 | 56,412,000 | 56,412,000 | 0 | 100% | |
| > 투명한 회계 운영 | |||||||
| 계약·지출·결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,839,000 | 57,767,790 | 6,071,210 | 90.49% | |
| 공용차량 및 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 670,860,000 | 567,342,712 | 103,517,288 | 84.569% | |
| 생활자치 실현 | |||||||
| > 구정참여 및 자치의식 제고 | |||||||
| 대화행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 33,520,000 | 33,520,000 | 0 | 100% | |
| 행정동우회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(운영지원과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 292,663,000 | 273,050,400 | 19,612,600 | 93.299% | |
| 기본경비(총괄) | 자체 | 기타 | 37,212,000 | 33,952,000 | 3,260,000 | 91.239% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(총괄) | 자체 | 기타 | 89,328,743,000 | 74,550,019,740 | 14,778,723,260 | 83.456% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 352,377,000 | 280,289,440 | 72,087,560 | 79.542% | |
| 인력운영비(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 7,550,005,000 | 5,668,326,260 | 1,881,678,740 | 75.077% | |
| 국제교류 | |||||||
| > 국제교류증진 | |||||||
| 국제 협력관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| 교류도시 우호협력 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 43,400,000 | 27,200,830 | 16,199,170 | 62.675% | |
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