| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도서관운영과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도서관운영과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 1,017,575,000 | 862,745,900 | 154,829,100 | 84.785% | |
| 인력운영비(도서관 개관연장) | 보조 | 기타 | 380,226,000 | 316,250,620 | 63,975,380 | 83.174% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 89,352,000 | 74,890,000 | 14,462,000 | 83.815% | |
| 공공도서관 운영 | |||||||
| > 지식정보 자료확충 | |||||||
| 도서자료구입 | 자체 | 문화및관광 | 80,000,000 | 59,965,750 | 20,034,250 | 74.957% | |
| 비도서자료구입 | 자체 | 문화및관광 | 39,448,000 | 29,441,600 | 10,006,400 | 74.634% | |
| 도서자료구입(보조) | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 317,513,140 | 82,486,860 | 79.378% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 문화및관광 | 22,200,000 | 18,800,000 | 3,400,000 | 84.685% | |
| > 도서관 이용서비스 제공 | |||||||
| 도서자료실 운영 | 자체 | 문화및관광 | 263,933,000 | 222,992,150 | 40,940,850 | 84.488% | |
| 전자정보시스템 운영 | 자체 | 문화및관광 | 86,795,000 | 70,086,860 | 16,708,140 | 80.75% | |
| > 독서문화발전 | |||||||
| 독서진흥 및 문화행사운영 | 자체 | 문화및관광 | 142,300,000 | 130,621,990 | 11,678,010 | 91.793% | |
| 도서관 협력발전 | 자체 | 문화및관광 | 7,200,000 | 6,600,000 | 600,000 | 91.667% | |
| 서구 책 축제 | 자체 | 문화및관광 | 42,250,000 | 1,000,000 | 41,250,000 | 2.367% | |
| 독서진흥 및 문화행사운영(보조) | 보조 | 문화및관광 | 125,000,000 | 124,990,000 | 10,000 | 99.992% | |
| 도서관운영 시책추진 | 자체 | 문화및관광 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 75% | |
| > 청사경영관리 | |||||||
| 청사시설 유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 628,284,000 | 458,087,750 | 170,196,250 | 72.911% | |
| 청사청소 용역 | 자체 | 문화및관광 | 553,608,000 | 328,419,930 | 225,188,070 | 59.324% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 문화및관광 | 8,400,000 | 5,040,000 | 3,360,000 | 60% | |
| > 작은도서관 운영지원 | |||||||
| 작은도서관 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 141,210,000 | 114,757,430 | 26,452,570 | 81.267% | |
| 작은도서관 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 81,200,000 | 81,199,240 | 760 | 99.999% | |
| 재무활동(도서관운영과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 19,753,000 | 0 | 19,753,000 | 0% | |
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