| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신의약과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(정신의약과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 79,479,000 | 66,987,000 | 12,492,000 | 84.283% | |
| 인력운영비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 642,774,000 | 606,390,000 | 36,384,000 | 94.34% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 65,508,000 | 58,988,000 | 6,520,000 | 90.047% | |
| 재무활동(정신의약과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 304,228,000 | 0 | 304,228,000 | 0% | |
| 안전한 의료환경 조성 | |||||||
| > 의약관리사업 | |||||||
| 건전한 의약무 관리 | 자체 | 보건 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 100% | |
| 응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원) | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 9,949,720 | 50,280 | 99.497% | |
| 응급의료기관 지원발전프로그램 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 달빛어린이병원 운영지원 | 보조 | 보건 | 320,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 50% | |
| 정신건강수준향상 | |||||||
| > 정신건강사업 | |||||||
| 중독관리통합지원센터 지원 | 보조 | 보건 | 200,507,000 | 151,024,200 | 49,482,800 | 75.321% | |
| 정신재활시설 운영 지원 | 보조 | 보건 | 2,518,576,000 | 1,795,650,190 | 722,925,810 | 71.296% | |
| 정신요양시설시비지원 | 보조 | 보건 | 139,135,000 | 98,121,720 | 41,013,280 | 70.523% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 3,022,857,000 | 2,239,258,850 | 783,598,150 | 74.078% | |
| 정신보건사업운영 | 자체 | 보건 | 27,095,000 | 21,712,500 | 5,382,500 | 80.135% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 39,600,000 | 31,050,000 | 8,550,000 | 78.409% | |
| 생명존중문화조성사업 | 보조 | 보건 | 40,000,000 | 31,800,470 | 8,199,530 | 79.501% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 82,233,000 | 68,241,400 | 13,991,600 | 82.985% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 43,436,000 | 7,664,000 | 85.002% | |
| 생계급여(정신보건) | 보조 | 보건 | 540,000,000 | 451,655,730 | 88,344,270 | 83.64% | |
| 중독관리통합지원센터 임대료 지원 | 자체 | 보건 | 7,920,000 | 5,940,000 | 1,980,000 | 75% | |
| 정신건강증진시설 확충 | 보조 | 보건 | 609,482,000 | 200,780,690 | 408,701,310 | 32.943% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 43,000,000 | 29,499,630 | 13,500,370 | 68.604% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 850,480,000 | 611,196,220 | 239,283,780 | 71.865% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 189,756,000 | 155,241,210 | 34,514,790 | 81.811% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 98,722,000 | 72,582,260 | 26,139,740 | 73.522% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 7,600,000 | 6,100,000 | 1,500,000 | 80.263% | |
| 심리상담 바우처 사업 | 보조 | 보건 | 381,002,000 | 381,002,000 | 0 | 100% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 59,100,000 | 42,993,750 | 16,106,250 | 72.747% | |
| 생명존중안심마을 사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 19,200,000 | 800,000 | 96% | |
| 사회복지시설 돌봄 보조 인력지원 사업(정신요양시설) | 보조 | 보건 | 19,232,000 | 7,181,000 | 12,051,000 | 37.339% | |
| > 치매안심센터 운영지원 사업 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 207,885,000 | 207,885,000 | 0 | 100% | |
| 치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 201,536,000 | 128,972,519 | 72,563,481 | 63.995% | |
| 치매공공후견사업 | 보조 | 보건 | 5,583,000 | 2,783,000 | 2,800,000 | 49.848% | |
| 치매안심센터 보조인력비 | 보조 | 보건 | 190,008,000 | 147,200,000 | 42,808,000 | 77.47% | |
| AI 케어콜 치매안심사업 | 자체 | 보건 | 6,180,000 | 5,300,000 | 880,000 | 85.761% | |
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