| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공건축과 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | |||||||
| > 청사시설 효율적관리 | |||||||
| 청사시설·청소·주차관리 | 자체 | 일반공공행정 | 12,984,000 | 8,618,000 | 4,366,000 | 66.374% | |
| 청사시설물 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,155,933,000 | 758,508,790 | 397,424,210 | 65.619% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
| 공공건축 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,112,000 | 2,520,950 | 591,050 | 81.007% | |
| > 청사시설 환경개선 | |||||||
| 구청사 수배전반 교체 | 자체 | 일반공공행정 | 1,324,000,000 | 0 | 1,324,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공공건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 347,567,000 | 293,118,000 | 54,449,000 | 84.334% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,176,000 | 61,076,000 | 100,000 | 99.837% | |
| 공공건축 확충 | |||||||
| > 공공건축 신ㆍ증축 | |||||||
| 가수원근린공원 복합생활관 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,471,107,920 | 4,002,702,050 | 468,405,870 | 89.524% | |
| 괴정동 국민체육센터 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,003,069,260 | 4,511,583,970 | 8,491,485,290 | 34.696% | |
| 서구 반다비체육센터 건립 | 보조 | 국토및지역개발 | 7,137,851,800 | 62,460,550 | 7,075,391,250 | 0.875% | |
| 정보통신의 효율적 관리 | |||||||
| > 행정통신의 효율적 확보 | |||||||
| 통신서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 134,740,000 | 102,613,640 | 32,126,360 | 76.157% | |
| 통신시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 320,040,000 | 206,826,120 | 113,213,880 | 64.625% | |
| > 방범용 CCTV 통합 운영 | |||||||
| 방범용CCTV설치 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 396,604,000 | 395,658,490 | 945,510 | 99.762% | |
| 방범용CCTV 설치(특교금) | 보조 | 일반공공행정 | 210,000,000 | 207,601,960 | 2,398,040 | 98.858% | |
| 재무활동(공공건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,663,740,000 | 0 | 5,663,740,000 | 0% | |
| 동(복합)청사 확충 | |||||||
| > 동(복합)청사 신ㆍ증축(청사기금) | |||||||
| 탄방동 행정복지센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 9,513,792,000 | 2,423,877,590 | 7,089,914,410 | 25.478% | |
| 가장동 복합커뮤니티센터 건립 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 22,062,932,580 | 8,537,435,960 | 13,525,496,620 | 38.696% | |
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