| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영지원과 [일반회계] | |||||||
| 구정역량 강화 | |||||||
| > 조직활성화를 위한 행정지원 | |||||||
| 원활한 행정환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 104,537,000 | 60,761,400 | 43,775,600 | 58.124% | |
| 청사보안 및 복무관리 | 자체 | 일반공공행정 | 143,794,000 | 113,090,000 | 30,704,000 | 78.647% | |
| 교류협력 행사 및 시책추진 | 자체 | 일반공공행정 | 46,760,000 | 46,000,000 | 760,000 | 98.375% | |
| 향토예비군 육성 | 보조 | 일반공공행정 | 117,060,000 | 114,860,000 | 2,200,000 | 98.121% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 100% | |
| 대체인력 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 76,881,000 | 60,735,000 | 16,146,000 | 78.999% | |
| > 직원사기진작 및 복리증진 | |||||||
| 공무원단체 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,000,000 | 32,184,700 | 2,815,300 | 91.956% | |
| 공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 299,000 | 701,000 | 29.9% | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,209,220,000 | 2,626,687,121 | 582,532,879 | 81.848% | |
| 직원화합 증진시책 | 보조 | 일반공공행정 | 361,838,000 | 229,226,140 | 132,611,860 | 63.35% | |
| 퇴직예정 공무원 사기진작 | 자체 | 일반공공행정 | 10,700,000 | 5,480,000 | 5,220,000 | 51.215% | |
| 연금부담금 등 | 자체 | 일반공공행정 | 387,730,000 | 256,355,841 | 131,374,159 | 66.117% | |
| 직장어린이집 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 420,591,000 | 415,575,730 | 5,015,270 | 98.808% | |
| 직원 심리상담프로그램 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 16,000,000 | 5,040,000 | 10,960,000 | 31.5% | |
| 공무직(무기계약)근로자 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 76,850,000 | 41,078,240 | 35,771,760 | 53.452% | |
| 후생관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 17,280,000 | 13,293,000 | 3,987,000 | 76.927% | |
| 공무원노사 합동 화합행사 | 자체 | 일반공공행정 | 18,000,000 | 17,900,000 | 100,000 | 99.444% | |
| 서구 직원 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 50% | |
| > 전문행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육훈련 | 자체 | 일반공공행정 | 549,210,000 | 299,774,210 | 249,435,790 | 54.583% | |
| > 성과중심의 인사운영 | |||||||
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 55,722,000 | 30,554,870 | 25,167,130 | 54.834% | |
| 우수공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 인사행정정보시스템운영 | 자체 | 일반공공행정 | 56,412,000 | 56,412,000 | 0 | 100% | |
| > 투명한 회계 운영 | |||||||
| 계약·지출·결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,839,000 | 57,458,790 | 6,380,210 | 90.006% | |
| 공용차량 및 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 670,860,000 | 407,556,252 | 263,303,748 | 60.751% | |
| 생활자치 실현 | |||||||
| > 구정참여 및 자치의식 제고 | |||||||
| 대화행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 33,520,000 | 33,520,000 | 0 | 100% | |
| 행정동우회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(운영지원과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 291,460,000 | 230,128,910 | 61,331,090 | 78.957% | |
| 기본경비(총괄) | 자체 | 기타 | 35,952,000 | 33,952,000 | 2,000,000 | 94.437% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(총괄) | 자체 | 기타 | 88,559,389,000 | 66,542,408,200 | 22,016,980,800 | 75.139% | |
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 352,377,000 | 235,522,240 | 116,854,760 | 66.838% | |
| 인력운영비(공무직 인건비) | 보조 | 기타 | 7,550,005,000 | 5,256,619,190 | 2,293,385,810 | 69.624% | |
| 인력운영비(의료ㆍ요양 통합돌봄) | 보조 | 기타 | 82,500,000 | 0 | 82,500,000 | 0% | |
| 국제교류 | |||||||
| > 국제교류증진 | |||||||
| 국제 협력관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| 교류도시 우호협력 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 43,400,000 | 20,480,830 | 22,919,170 | 47.191% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.