| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획예산과 [일반회계] | |||||||
| 구정의 종합기획·조정 | |||||||
| > 구정시책 연구개발 | |||||||
| 공약ㆍ주요업무계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 16,889,660 | 15,110,340 | 52.78% | |
| 정책수립 자문 | 자체 | 일반공공행정 | 36,920,000 | 32,374,000 | 4,546,000 | 87.687% | |
| 도시이미지브랜드화 | 자체 | 일반공공행정 | 143,000,000 | 108,500,540 | 34,499,460 | 75.875% | |
| 특정업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| > 의회협력 | |||||||
| 의원상해보상 | 자체 | 일반공공행정 | 3,509,000 | 3,508,980 | 20 | 99.999% | |
| 일류행정추진기반 조성 | |||||||
| > 구정 확인평가 | |||||||
| 성과관리 | 보조 | 일반공공행정 | 88,569,000 | 28,960,000 | 59,609,000 | 32.698% | |
| > 법률행정 서비스 강화 | |||||||
| 소송업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 84,100,000 | 63,375,995 | 20,724,005 | 75.358% | |
| > 각종 위원회 관리 | |||||||
| 위원회 운영수당 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 54.545% | |
| > 혁신규제 | |||||||
| 제안제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 혁신역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 4,130,000 | 3,130,000 | 1,000,000 | 75.787% | |
| > 기능분류모델시스템(BRM) 운영 | |||||||
| 기능분류모델시스템(BRM) 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,198,000 | 1,198,000 | 0 | 100% | |
| > 시설관리공단 설립 | |||||||
| 시설관리공단 설립 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 16,102,000 | 0 | 16,102,000 | 0% | |
| 예비비 등 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 4,812,938,000 | 0 | 4,812,938,000 | 0% | |
| 행정운영경비(기획예산과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 48,900,000 | 48,900,000 | 0 | 100% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 214,486,000 | 131,686,000 | 82,800,000 | 61.396% | |
| 건전재정실현 | |||||||
| > 계획재정 운영 | |||||||
| 재정계획 수립 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100% | |
| 예산의 편성운영 | 자체 | 일반공공행정 | 59,320,000 | 54,907,500 | 4,412,500 | 92.562% | |
| 예산의 통합관리 | 자체 | 일반공공행정 | 146,000,000 | 50,479,940 | 95,520,060 | 34.575% | |
| 재정관리시스템 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 104,599,000 | 104,599,000 | 0 | 100% | |
| 통합지방재정 재해복구시스템 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 65,361,000 | 65,361,000 | 0 | 100% | |
| 지방보조금 부정수급 모니터링 운영체계 고도화 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 4,671,000 | 4,671,000 | 0 | 100% | |
| 인구위기 대응환경 조성 | |||||||
| > 청년지원체계 구축 | |||||||
| 청년자립기반 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100% | |
| 청년거버넌스 활성화 | 보조 | 일반공공행정 | 12,600,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 47.619% | |
| 청년활동공간 조성 | 보조 | 일반공공행정 | 798,721,000 | 794,956,000 | 3,765,000 | 99.529% | |
| 청년월세 지원사업 | 보조 | 일반공공행정 | 4,783,582,080 | 3,242,993,450 | 1,540,588,630 | 67.794% | |
| 청년도전 지원사업 | 보조 | 일반공공행정 | 527,920,000 | 527,920,000 | 0 | 100% | |
| > 인구정책 활성화 | |||||||
| 인구정책 추진 | 보조 | 일반공공행정 | 61,600,000 | 10,392,940 | 51,207,060 | 16.872% | |
| 인구정책 거버넌스 내실화 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 인구친화 인식개선 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
| 재무활동(기획예산과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 일반공공행정 | 30,768,077,000 | 420,276,710 | 30,347,800,290 | 1.366% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 41,095,757,000 | 0 | 41,095,757,000 | 0% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.